鄂州市婦女聯合會2020年部門預算公開信息
鄂州市婦女聯合會2020年部門預算
目 錄
第一部分 鄂州市婦女聯合會概況
一、主要職能
二、機構設置情況及部門預算單位組成
三、部門人員構成
第二部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
二、部門預算收支增減變化情況說明
三、財政撥款收支情況說明
四、一般公共預算支出情況說明
五、一般公共預算基本支出情況說明
六、機關運行經費安排情況說明
七、國有資產占用情況說明
八、預算績效情況（含重點項目預算的績效目標）說明
九、政府采購安排情況說明
十、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
十一、政府性基金預算支出情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門預算表
一、部門收支預算總表
二、部門收入預算總表
三、部門支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、政府性基金預算支出表
八、財政撥款“三公”經費支出表
第一部分 鄂州市婦女聯合會概況
一、部門主要職能
1.貫徹落實黨的路線、方針、政策，依據《中華全國婦女聯合會章程》，團結、動員全市婦女投身改革開放和新時代中國特色社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在促進鄂州經濟發展和社會全面進步中發揮積極作用。
2.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，教育、引導婦女聽黨話跟黨走，自覺踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。
3.代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關法規、規章和政策的制定。引導婦女積極參與公共事務管理和社會治理。推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展規劃的實施。
4.依法維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，會同有關單位和部門查處侵害婦女兒童合法權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
5.組織開展促進婦女發展、兒童健康成長和創新家庭工作等方面重難點問題的調查研究，及時向市委和市政府提出政策建議。開展家庭和兒童工作，發揮婦聯組織在家庭建設中的獨特作用。打造婦聯公益品牌，開展婦女兒童公益服務。
6.堅持黨建帶婦建，加強基層組織建設和對“婦女之家建設的指導，擴大婦聯組織有效覆蓋。推動“網上婦聯”建設開展網上婦女工作。指導團體會員工作。負責引領、聯系服務婦女兒童和家庭的社會組織及其他女性組織。
7.負責市城鄉婦女崗位建功活動領導小組和市綜治委維護婦女兒童權益暨“平安家庭”創建工作領導小組日常工作。
8.做好機關和市婦女兒童活動中心黨的建設和黨風廉政建設工作。
9.完成上級交辦的其他工作。
二、機構設置情況及部門預算單位組成
1.機構設置情況
鄂州市婦女聯合會含鄂州市婦女聯合會本級和鄂州市婦女兒童活動中心，其中鄂州市婦女聯合會內設機構含5個部室：辦公室、基層組織建設與社會聯絡部、婦女發展部、權益部、家庭和兒童工作部。
2、部門預算單位組成
2020年部門預算包括：鄂州市婦女聯合會本級和鄂州市婦女兒童活動中心
三、部門人員構成
鄂州市婦女聯合會編制人數17人，其中行政編制12人，事業編制5人，2020年部門在職人員16人，退休10人。
第二部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門預算安排情況說明
一、部門預算收支情況總體說明
（一）2020年部門預算總收入523.25萬元。其中：經費撥款436.59萬元，其他收入86.66萬元
（二）2020年部門預算總支出523.25萬元。其中：基本支出349.25萬元，占支出的66.75%。項目支出174萬元，占支出的33.25%。
按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務支出458.24萬元、教育支出0.44萬元、社會保障和就業支出22.58萬元、醫療衛生與計劃生育支出18.44萬元 、住房保障支出23.55萬元。
按照支出經濟分類科目，主要用于：工資福利支出292.28萬元，商品服務支出經費208.51萬元，對個人和家庭補助支出21.5萬元，資本性支出0.96萬元。
二、部門預算收支增減變化情況說明
2020年部門收入總預算523.25萬元。比上年預算增加173.51萬元，主要原因是：人員經費增加 。
2020年部門支出總預算523.25萬元。比上年預算增加173.51萬元，主要原因是：人員經費增加。
三、財政撥款收支情況說明
2020年財政撥款收入總預算523.25萬元。主要包括：一般公共預算財政撥款收入523.25萬元。支出預算523.25萬元。主要包括：本級行政運行（群眾團體事務）421.14萬元，其中：行政運行（群眾團體事務）340.46萬元，一般行政管理事務（群眾團體事務）28.94萬元，機關事業單位基本養老保險繳費17.19萬元，行政單位醫療14.5萬元，住房公積金20.05萬元;鄂州市婦女兒童活動中心事業運行（群眾團體事務）102.11萬元，其中：群眾團體事務88.84萬元，干部教育0.44萬元，機關事業單位基本養老保險繳費5.39萬元，事業單位醫療3.94萬元，住房公積金3.5萬元。
四、一般公共預算支出情況說明
2020年一般公共預算支出數為523.25 萬元，比 2018 年預算數增加 173.51萬元，具體情況如下：
（一）一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）支出369.4萬元，比2019年預算數增加74.29萬元。
1、行政運行（項）支出340.46萬元，比2019年初預算數增加228.95萬元。原因說明:工作需要
2、一般行政管理事務（項）支出28.94萬元，比2019年初預算數減少66.06萬元。原因說明：加強內部財務管理制度建設，切實做到厲行勤儉節約。
3、其它群眾團體事務支出（項）支出52萬元，比2019年初預算數減少1萬元。原因說明：項目支出減少。
（二）教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育(項)支出0.44萬元，比2019年初預算數減少1.18萬元。
（三）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）支出22.58萬元，比2019年預算數減少2.28萬元。
（四）醫療衛生和計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出14.50萬元，比2019年初預算數減少0.47萬元。
五、一般公共預算基本支出情況說明
2020年婦女聯合會本級一般公共預算基本支出202.43萬元，其中：
(一) 工資福利支出202.43萬元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。
（二）公用經費44.97萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
六、機關運行經費安排情況說明
2020年機關運行經費預算44.97萬元。主要包括：本級的辦公費1.5萬元、印刷費0.24萬元、水費0.3萬元，電費0.83萬元、郵電費1.08萬元、差旅費5.04萬元、維護費0.12萬元、會議費1.21萬元、培訓費0.72萬元、工會經費3.34萬元、公務用車運行維護費4萬元、其他交通費11.09萬元、福利費4.18萬元、購置費0.96萬元、教育經費1.44萬元；2020年婦女兒童活動中心運行經費12萬元。主要包括：辦公費0.75萬元、印刷費0.10萬元、水費0.06萬元，電費0.35萬元、郵電費0.45萬元、差旅費2.10萬元、維護費0.05萬元、會議費0.50萬元、公務接待費0.13萬元、工會經費5.83萬元、福利費0.73萬元、教育經費0.44萬元。
七、國有資產占用情況說明
2020年國有資產共84.23萬元，鄂州市婦女聯合會本級占有公務車輛1輛，金額17.98萬元。鄂州市婦女兒童活動中心房屋面積共計5500平方米，市婦女兒童活動中心綜合樓10樓使用面積550平方米，金額66.25萬元。
八、預算績效情況（含重點項目預算的績效目標）說明
2020年部門項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款523.25萬元。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理的要求，是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。對2020年度一般公共預算項目財政撥款523.25萬元，占年初項目支出預算的100%。績效評價結果顯示,所有項目均完成績效目標。二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預算實現。三是在預算編制中，認真梳理項目活動,依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標，提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度,推動績效信息公開，自覺接受社會監督。
(二)重點項目績效目標說明
1. 婦聯工作經費55萬元，主要用于婦聯工作經費。
2.購買服務婦女兒童項目經費50萬元，主要用于購買服務婦女兒童項目經費。購買婚姻家庭糾紛調解服務項目經費。
3. 市婦兒工委辦公室工作經費10萬元，主要用于市婦兒工委辦公室工作經費。
4.鄂州市第六次婦女代表大會經費7萬元，主要用于市婦兒工委辦公室工作經費。
市婦女兒童活動中心：
1. 關愛兒童成長服務項目30萬元，主要用于關愛兒童成長服務項目經費。在國有資產使用收入中開支。
2. “合格家長”成長基礎服務項目“超能學習力”7萬元 ，主要用于“合格家長”成長基礎服務項目經費，在國有資產使用收入中開支。
3.尋找“鄂州最美家庭”評選表彰及宣講活動15萬元，主要用于尋找“鄂州最美家庭”評選表彰及宣講活動經費。在國有資產使用收入中開支。
九、政府采購安排情況說明
2020年部門預算中納入政府采購預算支出合計14.70萬元，預算資金安排如下：
1、一般公用支出14.70萬元。其中：1）其他消耗用品，共支出金額8.05萬元，包括辦公日用品等；2）其他維修，共支出金額0.2萬元，包括辦公設備維修，辦公器材維修；3）紙張，共支出金額0.85萬元；4）車輛加油，共支出金額3萬元；5）車輛維修，共支出金額1.3萬元；6）車輛保險，共支出金額1.3萬元。
十、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
2020年“三公”經費預算 9.93萬元，比上年預算增加1.3萬元。其中：
（一）公務接待費預算3.8萬元，與2019年預算持平，主要原因：加強內部財務管理制度建設，切實做到厲行勤儉節約，降低接待標準。
（二）公務用車購置及運行維護費6萬元，比上年預算增加/減少0萬元。
其中：
2. 公務用車運行維護費6萬元，與2019預算持平。
市婦女兒童活動中心：公務接待費預算0.13萬元。
十一、政府性基金預算支出情況說明
本部門無政府性基金預算支出
第三部分 專業名詞解釋
1、關愛兒童成長服務項目活動：貫徹落實中央、省、和市黨的群團工作會議及習總書記系列重要講話精神，有針對性地對特殊貧困女大學新生、農村留守兒童進行幫扶，使所有兒童都感受到和諧大家庭的溫暖。
第四部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門預算表
附件：
表1：《鄂州市婦女聯合會2020年部門收支總體情況表》
表2：《鄂州市婦女聯合會2020年部門收入總體情況表》
表3：《鄂州市婦女聯合會2020年部門支出總體情況表》
表4：《鄂州市婦女聯合會2020年財政撥款收支總體情況表》
表5：《鄂州市婦女聯合會2020年一般公共預算支出情況表》
表6：《鄂州市婦女聯合會2020年一般公共預算基本支出情況表》
表7：《鄂州市婦女聯合會2020年一般公共預算“三公”經費支出情況表》
| 01表 | |||||
| 2020年部門收支總體情況表 | |||||
| 填報單位:鄂州市婦女聯合會本級 | 單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 本年預算 | 項目(按功能分類) | 本年預算 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 本年預算 |
| 一、財政撥款（補助） | 421.14 | 一、【201】一般公共服務支出 | 369.40 | 一、基本支出 | 299.14 |
| 一般公共預算財政撥款（補助） | 421.14 | 二、【202】外交支出 | 人員支出 | 254.17 | |
| 其中：經費撥款 | 421.14 | 三、【203】國防支出 | 工資福利支出 | 254.17 | |
| 專項收入 | 四、【204】公共安全支出 | 對個人和家庭的補助支出 | |||
| 行政事業性收費收入 | 五、【205】教育支出 | 日常公用支出 | 44.97 | ||
| 罰沒收入 | 六、【206】科學技術支出 | 商品和服務支出 | 44.97 | ||
| 國有資源(資產)有償使用收入 | 七、【207】文化旅游體育與傳媒支出 | 二、項目支出 | 122.00 | ||
| 其他撥款收入 | 八、【208】社會保障和就業支出 | 17.19 | 行政事業項目 | 122.00 | |
| 政府性基金撥款 | 九、【210】衛生健康支出 | 14.50 | 運行維護類項目 | ||
| 二、上級補助收入 | 十、【211】節能環保支出 | 民生保障類項目 | 122.00 | ||
| 市級主管部門 | 十一、【212】城鄉社區支出 | 經濟社會發展類項目 | |||
| 上級轉移支付 | 十二、【213】農林水支出 | 信息化建設類項目 | |||
| 三、事業收入 | 十三、【214】交通運輸支出 | 基本建設項目 | |||
| 專戶管理的事業收入 | 十四、【215】資源勘探工業信息等支出 | 三、上繳上級支出 | |||
| 其他事業收入 | 十五、【216】商業服務業等支出 | 四、事業單位經營支出 | |||
| 四、事業單位經營收入 | 十六、【217】金融支出 | 五、對附屬單位補助支出 | |||
| 五、附屬單位上繳收入 | 十七、【219】援助其他地區支出 | ||||
| 六、其他收入 | 十八、【220】自然資源海洋氣象等支出 | 支出經濟分類 | |||
| 十九、【221】住房保障支出 | 20.05 | 基本支出和項目支出合計 | 421.14 | ||
| 二十、【222】糧油物資儲備支出 | 一、工資福利支出 | 254.17 | |||
| 二十一、【224】災害防治及應急管理支出 | 二、商品和服務支出 | 166.01 | |||
| 二十二、【227】預備費 | 三、對個人和家庭的補助 | ||||
| 二十三、【229】其他支出 | 四、債務利息及費用支出 | ||||
| 二十四、【230】轉移性支出 | 五、資本性支出（基本建設） | ||||
| 二十五、【231】債務還本支出 | 六、資本性支出 | 0.96 | |||
| 二十六、【232】債務付息支出 | 七、對企業補助（基本建設） | ||||
| 二十七、【233】債務發行費用支出 | 八、對企業補助 | ||||
| 九、對社會保障基金補助 | |||||
| 十、其他支出 | |||||
| 本年收入合計 | 421.14 | 本年支出合計 | 421.14 | 本年支出合計 | 421.14 |
| 七、用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | 結轉下年 | 0.00 | ||
| 八、上年結余、結存 | |||||
| 其中：財政撥款結轉 | |||||
| 其他結轉 | |||||
| 收入總計 | 421.14 | 支出總計 | 421.14 | 支出總計 | 421.14 |
| 03表 | ||||||||||||||||||
| 2020年部門支出總體情況表 | ||||||||||||||||||
| 填報單位:鄂州市婦女聯合會本級 | 單位：萬元 | |||||||||||||||||
| 單位編碼 | 單位名稱 | 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業單位經營支出 | 對附屬單位補助支出 | 政府統籌 | ||||||||
| 小計 | 工資福利支出 | 對個人和家庭的補助支出 | 商品和服務支出 | 小計 | 行政事業項目 | 基本建設項目 | ||||||||||||
| 運行維護類項目 | 民生保障類項目 | 經濟社會發展類項目 | 信息化建設類項目 | |||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 合計 | 421.14 | 299.14 | 254.17 | 44.97 | 122.00 | 122.00 | ||||||||||||
| 行政政法科 | 421.14 | 299.14 | 254.17 | 44.97 | 122.00 | 122.00 | ||||||||||||
| 218 | 鄂州市婦女聯合會 | 421.14 | 299.14 | 254.17 | 44.97 | 122.00 | 122.00 | |||||||||||
| 218001 | 鄂州市婦女聯合會本級 | 2012901 | 行政運行（群眾團體事務） | 340.46 | 225.46 | 202.43 | 23.03 | 115.00 | 115.00 | |||||||||
| 218001 | 鄂州市婦女聯合會本級 | 2012902 | 一般行政管理事務（群眾團體事務） | 28.94 | 21.94 | 21.94 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
| 218001 | 鄂州市婦女聯合會本級 | 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 17.19 | 17.19 | 17.19 | ||||||||||||
| 218001 | 鄂州市婦女聯合會本級 | 2101101 | 行政單位醫療 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | ||||||||||||
| 218001 | 鄂州市婦女聯合會本級 | 2210201 | 住房公積金 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | ||||||||||||
| 04表 | |||||||||
| 2020年財政撥款收支總體情況表 | |||||||||
| 填報單位:鄂州市婦女聯合會本級 | 單位：萬元 | ||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||
| 項目 | 本年預算 | 項目(按功能分類) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 項目(按支出性質及經濟分類) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 |
| 一、一般公共預算 | 421.14 | 一、【201】一般公共服務支出 | 369.40 | 369.40 | 一、基本支出 | 299.14 | 299.14 | ||
| 二、政府性基金預算 | 二、【202】外交支出 | 人員支出 | 254.17 | 254.17 | |||||
| 三、【203】國防支出 | 工資福利支出 | 254.17 | 254.17 | ||||||
| 四、【204】公共安全支出 | 對個人和家庭的補助支出 | ||||||||
| 五、【205】教育支出 | 日常公用支出 | 44.97 | 44.97 | ||||||
| 六、【206】科學技術支出 | 商品和服務支出 | 44.97 | 44.97 | ||||||
| 七、【207】文化旅游體育與傳媒支出 | 二、項目支出 | 122.00 | 122.00 | ||||||
| 八、【208】社會保障和就業支出 | 17.19 | 17.19 | 行政事業項目 | 122.00 | 122.00 | ||||
| 九、【210】衛生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 運行維護類項目 | ||||||
| 十、【211】節能環保支出 | 民生保障類項目 | 122.00 | 122.00 | ||||||
| 十一、【212】城鄉社區支出 | 經濟社會發展類項目 | ||||||||
| 十二、【213】農林水支出 | 信息化建設類項目 | ||||||||
| 十三、【214】交通運輸支出 | 基本建設項目 | ||||||||
| 十四、【215】資源勘探工業信息等支出 | |||||||||
| 十五、【216】商業服務業等支出 | |||||||||
| 十六、【217】金融支出 | 支出經濟分類 | ||||||||
| 十七、【219】援助其他地區支出 | 基本支出和項目支出合計 | 421.14 | 421.14 | ||||||
| 十八、【220】自然資源海洋氣象等支出 | 一、工資福利支出 | 254.17 | 254.17 | ||||||
| 十九、【221】住房保障支出 | 20.05 | 20.05 | 二、商品和服務支出 | 166.01 | 166.01 | ||||
| 二十、【222】糧油物資儲備支出 | 三、對個人和家庭的補助 | ||||||||
| 二十一、【224】災害防治及應急管理支出 | 四、債務利息及費用支出 | ||||||||
| 二十二、【227】預備費 | 五、資本性支出（基本建設） | ||||||||
| 二十三、【229】其他支出 | 六、資本性支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||
| 二十四、【230】轉移性支出 | 七、對企業補助（基本建設） | ||||||||
| 二十五、【231】債務還本支出 | 八、對企業補助 | ||||||||
| 二十六、【232】債務付息支出 | 九、對社會保障基金補助 | ||||||||
| 二十七、【233】債務發行費用支出 | 十、其他支出 | ||||||||
| 本年收入合計 | 421.14 | 本年支出合計 | 421.14 | 421.14 | 本年支出合計 | 421.14 | 421.14 | ||
| 三、上年結轉 | 七、結轉下年 | 結轉下年 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 收入總計 | 421.14 | 支出總計 | 421.14 | 421.14 | 支出總計 | 421.14 | 421.14 | ||
| 08表 | ||||
| 2020年政府性基金預算支出情況表 | ||||
| 填報單位:鄂州市婦女聯合會本級 | 單位：萬元 | |||
| 功能分類科目（到項級） | 預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 08表 | |
| 2020年財政撥款“三公”經費支出情況表 | |
| 填報單位:鄂州市婦女聯合會本級 | 單位：萬元 |
| 項 目 | 預算數 |
| 合 計 | 7.00 |
| 1、因公出國(境)費用 | |
| 2、公務接待費 | 1.00 |
| 3、公務用車購置及運行維護費 | 6.00 |
| 其中：公務用車運行維護費 | 6.00 |
| 公務用車購置費 | |
