鄂州市婦女兒童活動中心2021年預算編報說明

 

本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我部門“三

定”方案規定的職能和 2021 年主要工作任務編制。草案所

列內容準確、真實、完整。我部門將根據審查批復的預算做

好執行工作，對預算執行結果負責，并依法接受市人大審查

監督。

部門法定代表人簽字：

 

第一部分 鄂州市婦女兒童活動中心概況

一、部門主要職能

1、負責中心綜合樓的消防安全、安全保衛及門前五包工作，協調市婦聯與大樓承租方的各項事宜。保持活動中心優質的運營環境。

2、負責承接市婦聯開展的大小型會議。

3、負責市婦聯老干部活動室的日常工作。

4、配合市婦聯承辦以慶“三八”、慶“六一”、為主題開展的系列公益活動。

5、充分發揮活動中心的陣地作用，積極組織開展婦女創業就業技能培訓、文明家庭大講堂活動、婦女權益聯席接訪、未成年人心理健康教育等系列活動，擴大婦聯組織在社會上的影響力。

6、市婦女兒童活動中心黨的建設和黨風廉政建設工作7、完成市婦聯領導交辦的工作任務。

二、機構設置情況及部門預算單位組成

1.機構設置情況

市婦女兒童活動中心無內設機構。

2、部門預算單位組成

市婦女兒童活動中心本級。

三、部門人員構成

市婦女兒童活動中心編制人數5人，2021年部門在職人員4人，退休1人。

 

第二部分 鄂州市婦女兒童活動中心2021年部門預算安排

情況說明

一、部門預算收支情況總體說明

（一）2021年部門預算總收入45.83萬元。其中：經費撥款20.51萬元、其他收入25.32萬元。

（二）2021年部門預算總支出45.83萬元。其中：基本支出45.83萬元，占支出的100%。

按照支出功能分類科目，主要用于：一般公共服務支出32.67萬元、教育支出0.44萬元、社會保障和就業支出4.56萬元、醫療衛生與計劃生育支出4.51萬元 、住房保障支出3.65萬元。

按照支出經濟分類科目，主要用于：工資福利支出38.91萬元，商品服務支出經費6.42萬元，資本性支出0.50萬元。

 

二、部門預算收支增減變化情況說明

2021年部門收入總預算45.83萬元。比上年預算減少56.28萬元，主要原因是：市婦女兒童活動中心租金未能按期收取，項目活動未能正常開展。

三、財政撥款收支情況說明

2021年財政撥款收入總預算45.83萬元。主要包括：經費撥款20.51萬元、其他收入25.32萬元。支出預算45.83萬元。市婦女兒童活動中心事業運行（群眾團體事務）45.83萬元，（其中：群眾團體事務32.67萬元，干部教育0.44萬元，機關事業單位基本養老保險繳費4.56萬元，事業單位醫療4.51萬元，住房公積金3.65萬元）。

 

四、一般公共預算總體安排情況

1、2021年一般公共服務支出預算數為45.83萬元。其中：群眾團體事務支出32.67萬元。

2、教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育(項)支出0.44萬元。

3、社會保障和就業支出事業單位醫療4.56萬元。

4、衛生健康支出事業單位醫療支出4.51萬元。

5、住房保障支出市婦女兒童活動中心3.65萬元。

 

五、一般公共預算基本支出情況說明

2021年市婦女兒童活動中心本級一般公共預算基本支出45.83萬元，其中：

(一) 工資福利支出38.91萬元。主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）公用經費6.92萬元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

 

六、機關運行經費安排情況說明

2021年機關運行經費預算6.92萬元。主要包括：辦公費0.75萬元、印刷費0.10萬元、水費0.06萬元，電費0.35萬元、郵電費0.45萬元、差旅費2.10萬元、維護費0.05萬元、培訓費0.74萬元、工會經費0.58萬元、福利費0.73萬元、其他商品和服務支出0.51萬元、資本性支出0.50萬元。

 

七、國有資產占用情況說明

鄂州市婦女兒童活動中心國有資產原值215.09萬元。市婦女兒童活動中心綜合樓共計10層樓，房屋面積5500平方米，其中1-9樓4950平方米對外出租。活動中心使用面積550平方米。

 

八、預算績效情況（含重點項目預算的績效目標）說明

（一）預算績效管理工作開展情況

無

(二)重點項目績效目標說明

無

 

九、政府采購安排情況說明

2021年部門預算中納入政府采購預算支出合計0.5萬元，預算資金安排如下：

1、一般公用支出0.5萬元。其中：辦公費0.5萬元；

 

十、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

無

十一、政府性基金預算支出情況說明

本部門無政府性基金預算支出

 

第三部分  專業名詞解釋

無

 

第四部分 鄂州市婦女聯合會2021年部門預算表

附件：

表1：《鄂州市婦女兒童活動中心2021年部門收支總體情況表》

01表
2021年部門收支總體情況表
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心					單位：萬元
收入		支出
項目	本年預算	項目(按功能分類)	本年預算	項目(按支出性質和經濟分類)	本年預算
一、財政撥款（補助）	45.83	一、【201】一般公共服務支出	32.67	一、基本支出	45.83
一般公共預算財政撥款（補助）	45.83	二、【202】外交支出		人員支出	38.91
其中：經費撥款	20.51	三、【203】國防支出		工資福利支出	38.91
專項收入		四、【204】公共安全支出		對個人和家庭的補助支出
行政事業性收費收入		五、【205】教育支出	0.44	日常公用支出	6.92
罰沒收入		六、【206】科學技術支出		商品和服務支出	6.92
國有資源(資產)有償使用收入	25.32	七、【207】文化旅游體育與傳媒支出		二、項目支出
其他撥款收入		八、【208】社會保障和就業支出	4.56	行政事業項目
政府性基金撥款		九、【210】衛生健康支出	4.51	運行維護類項目
二、上級補助收入		十、【211】節能環保支出		民生保障類項目
市級主管部門		十一、【212】城鄉社區支出		經濟社會發展類項目
上級轉移支付		十二、【213】農林水支出		信息化建設類項目
三、事業收入		十三、【214】交通運輸支出		基本建設項目
專戶管理的事業收入		十四、【215】資源勘探工業信息等支出		三、上繳上級支出
其他事業收入		十五、【216】商業服務業等支出		四、事業單位經營支出
四、事業單位經營收入		十六、【217】金融支出		五、對附屬單位補助支出
五、附屬單位上繳收入		十七、【219】援助其他地區支出
六、其他收入		十八、【220】自然資源海洋氣象等支出		支出經濟分類
		十九、【221】住房保障支出	3.65	基本支出和項目支出合計	45.83
		二十、【222】糧油物資儲備支出		一、工資福利支出	38.91
		二十一、【224】災害防治及應急管理支出		二、商品和服務支出	6.42
		二十二、【227】預備費		三、對個人和家庭的補助
		二十三、【229】其他支出		四、債務利息及費用支出
		二十四、【230】轉移性支出		五、資本性支出（基本建設）
		二十五、【231】債務還本支出		六、資本性支出	0.50
		二十六、【232】債務付息支出		七、對企業補助（基本建設）
		二十七、【233】債務發行費用支出		八、對企業補助
		二十八、【234】抗疫特別國債安排的支出		九、對社會保障基金補助
				十、其他支出
本年收入合計	45.83	本年支出合計	45.83	本年支出合計	45.83
七、用事業基金彌補收支差額		結轉下年		結轉下年
八、上年結余、結存
其中：財政撥款結轉
其他結轉
收入總計	45.83	支出總計	45.83	支出總計	45.83

表2：《鄂州市婦女兒童活動中心2021年部門收入總體情況表》

02表
2021年部門收入總體情況表
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心																								單位：萬元
單位編碼	單位名稱	總計	上年結余、結存			用事業基金彌補收支差額	財政撥款（補助）									上級補助收入			事業收入			事業單位經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
			合計	財政撥款結轉	其他結轉		合計	一般公共預算財政撥款（補助）							政府性基金撥款	合計	市級主管部門補助	上級轉移支付	合計	專戶管理的事業收入	其他事業收入
								小計	經費撥款	專項收入	行政事業性收費	罰沒收入	國有資源(資產)有償使用收入	其他撥款收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	合計	45.83					45.83	45.83	20.51				25.32
	行政政法科	45.83					45.83	45.83	20.51				25.32
218	鄂州市婦女聯合會	45.83					45.83	45.83	20.51				25.32
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	45.83					45.83	45.83	20.51				25.32

表3：《鄂州市婦女兒童活動中心2021年部門支出總體情況表》

03表
2021年部門支出總體情況表
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心																		單位：萬元
單位編碼	單位名稱	功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出				項目支出						上繳上級支出	事業單位經營支出	對附屬單位補助支出	政府統籌
					小計	工資福利支出	對個人和家庭的補助支出	商品和服務支出	小計	行政事業項目				基本建設項目
										運行維護類項目	民生保障類項目	經濟社會發展類項目	信息化建設類項目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16
	合計			45.83	45.83	38.91		6.92
	行政政法科			45.83	45.83	38.91		6.92
218	鄂州市婦女聯合會			45.83	45.83	38.91		6.92
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	2012950	事業運行（群眾團體事務）	32.67	32.67	26.19		6.48
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	2050802	干部教育	0.44	0.44			0.44
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	4.56	4.56	4.56
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	2101102	事業單位醫療	4.51	4.51	4.51
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	2210201	住房公積金	3.65	3.65	3.65

表4：《鄂州市婦女兒童活動中心2021年財政撥款收支總體情況表》

04表
2021年財政撥款收支總體情況表
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心									單位：萬元
收入		支出
項目	本年預算	項目(按功能分類)	合計	一般公共預算	政府性基金預算	項目(按支出性質及經濟分類)	合計	一般公共預算	政府性基金預算
一、一般公共預算	45.83	一、【201】一般公共服務支出	32.67	32.67		一、基本支出	45.83	45.83
二、政府性基金預算		二、【202】外交支出				人員支出	38.91	38.91
		三、【203】國防支出				工資福利支出	38.91	38.91
		四、【204】公共安全支出				對個人和家庭的補助支出
		五、【205】教育支出	0.44	0.44		日常公用支出	6.92	6.92
		六、【206】科學技術支出				商品和服務支出	6.92	6.92
		七、【207】文化旅游體育與傳媒支出				二、項目支出
		八、【208】社會保障和就業支出	4.56	4.56		行政事業項目
		九、【210】衛生健康支出	4.51	4.51		運行維護類項目
		十、【211】節能環保支出				民生保障類項目
		十一、【212】城鄉社區支出				經濟社會發展類項目
		十二、【213】農林水支出				信息化建設類項目
		十三、【214】交通運輸支出				基本建設項目
		十四、【215】資源勘探工業信息等支出
		十五、【216】商業服務業等支出
		十六、【217】金融支出				支出經濟分類
		十七、【219】援助其他地區支出				基本支出和項目支出合計	45.83	45.83
		十八、【220】自然資源海洋氣象等支出				一、工資福利支出	38.91	38.91
		十九、【221】住房保障支出	3.65	3.65		二、商品和服務支出	6.42	6.42
		二十、【222】糧油物資儲備支出				三、對個人和家庭的補助
		二十一、【224】災害防治及應急管理支出				四、債務利息及費用支出
		二十二、【227】預備費				五、資本性支出（基本建設）
		二十三、【229】其他支出				六、資本性支出	0.50	0.50
		二十四、【230】轉移性支出				七、對企業補助（基本建設）
		二十五、【231】債務還本支出				八、對企業補助
		二十六、【232】債務付息支出				九、對社會保障基金補助
		二十七、【233】債務發行費用支出				十、其他支出
		二十八、【234】抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計	45.83	本年支出合計	45.83	45.83		本年支出合計	45.83	45.83
三、上年結轉		七、結轉下年				結轉下年
收入總計	45.83	支出總計	45.83	45.83		支出總計	45.83	45.83

表5：《鄂州市婦女兒童活動中心2021年一般公共預算支出情況表》

05表
2021年一般公共預算支出情況表
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心				單位：萬元
功能分類科目（到項級）		預算數
科目編碼	科目名稱	總計	基本支出	項目支出
	合計	45.83	45.83
201	一般公共服務支出	32.67	32.67
20129	群眾團體事務	32.67	32.67
2012950	事業運行（群眾團體事務）	32.67	32.67
	行政政法科	32.67	32.67
218	鄂州市婦女聯合會	32.67	32.67
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	32.67	32.67
205	教育支出	0.44	0.44
20508	進修及培訓	0.44	0.44
2050802	干部教育	0.44	0.44
	行政政法科	0.44	0.44
218	鄂州市婦女聯合會	0.44	0.44
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.44	0.44
208	社會保障和就業支出	4.56	4.56
20805	行政事業單位養老支出	4.56	4.56
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	4.56	4.56
	行政政法科	4.56	4.56
218	鄂州市婦女聯合會	4.56	4.56
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	4.56	4.56
210	衛生健康支出	4.51	4.51
21011	行政事業單位醫療	4.51	4.51
2101102	事業單位醫療	4.51	4.51
	行政政法科	4.51	4.51
218	鄂州市婦女聯合會	4.51	4.51
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	4.51	4.51
221	住房保障支出	3.65	3.65
22102	住房改革支出	3.65	3.65
2210201	住房公積金	3.65	3.65
	行政政法科	3.65	3.65
218	鄂州市婦女聯合會	3.65	3.65
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	3.65	3.65

表6：《鄂州市婦女兒童活動中心2021年一般公共預算基本支出情況表》

06表
2021年一般公共預算基本支出情況表
填報單位:鄂州市婦女兒童活動中心				單位：萬元
經濟分類科目（到款級）		預算數
科目編碼	科目名稱	總計	人員支出	日常公用支出
	合計	45.83	38.91	6.92
301	工資福利支出	38.91	38.91
30101	基本工資	14.44	14.44
	行政政法科	14.44	14.44
218	鄂州市婦女聯合會	14.44	14.44
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	14.44	14.44
3010701	績效工資	10.55	10.55
	行政政法科	10.55	10.55
218	鄂州市婦女聯合會	10.55	10.55
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	10.55	10.55
3010702	事業第十三月績效	1.20	1.20
	行政政法科	1.20	1.20
218	鄂州市婦女聯合會	1.20	1.20
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	1.20	1.20
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	4.56	4.56
	行政政法科	4.56	4.56
218	鄂州市婦女聯合會	4.56	4.56
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	4.56	4.56
30110	職工基本醫療保險繳費	2.80	2.80
	行政政法科	2.80	2.80
218	鄂州市婦女聯合會	2.80	2.80
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	2.80	2.80
30111	公務員醫療補助繳費	1.47	1.47
	行政政法科	1.47	1.47
218	鄂州市婦女聯合會	1.47	1.47
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	1.47	1.47
3011201	失業保險	0.20	0.20
	行政政法科	0.20	0.20
218	鄂州市婦女聯合會	0.20	0.20
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.20	0.20
3011202	工傷保險	0.04	0.04
	行政政法科	0.04	0.04
218	鄂州市婦女聯合會	0.04	0.04
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.04	0.04
30113	住房公積金	3.65	3.65
	行政政法科	3.65	3.65
218	鄂州市婦女聯合會	3.65	3.65
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	3.65	3.65
302	商品和服務支出	6.42		6.42
30201	辦公費	0.75		0.75
	行政政法科	0.75		0.75
218	鄂州市婦女聯合會	0.75		0.75
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.75		0.75
30202	印刷費	0.10		0.10
	行政政法科	0.10		0.10
218	鄂州市婦女聯合會	0.10		0.10
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.10		0.10
30205	水費	0.06		0.06
	行政政法科	0.06		0.06
218	鄂州市婦女聯合會	0.06		0.06
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.06		0.06
30206	電費	0.35		0.35
	行政政法科	0.35		0.35
218	鄂州市婦女聯合會	0.35		0.35
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.35		0.35
30207	郵電費	0.45		0.45
	行政政法科	0.45		0.45
218	鄂州市婦女聯合會	0.45		0.45
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.45		0.45
30211	差旅費	2.10		2.10
	行政政法科	2.10		2.10
218	鄂州市婦女聯合會	2.10		2.10
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	2.10		2.10
30213	維修(護)費	0.05		0.05
	行政政法科	0.05		0.05
218	鄂州市婦女聯合會	0.05		0.05
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.05		0.05
30216	培訓費	0.74		0.74
	行政政法科	0.74		0.74
218	鄂州市婦女聯合會	0.74		0.74
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.74		0.74
30228	工會經費	0.58		0.58
	行政政法科	0.58		0.58
218	鄂州市婦女聯合會	0.58		0.58
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.58		0.58
30229	福利費	0.73		0.73
	行政政法科	0.73		0.73
218	鄂州市婦女聯合會	0.73		0.73
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.73		0.73
3029999	其他商品和服務支出	0.51		0.51
	行政政法科	0.51		0.51
218	鄂州市婦女聯合會	0.51		0.51
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.51		0.51
310	資本性支出	0.50		0.50
31002	辦公設備購置	0.50		0.50
	行政政法科	0.50		0.50
218	鄂州市婦女聯合會	0.50		0.50
218002	鄂州市婦女兒童活動中心	0.50		0.50