鄂州市婦女聯合會2020年部門決算本級

目  錄

第一部分 鄂州市婦女聯合會概況

一、主要職能

二、機構設置情況及部門預算單位組成

三、部門人員構成

第二部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門決算安排情況說明

  一、部門決算收支情況總體說明

二、部門決算收支增減變化情況說明

三、財政撥款收支決算情況說明

四、一般公共預算支出決算情況說明

五、一般公共預算基本支出決算情況說明

六、機關運行經費執行情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

九、政府采購執行情況說明

十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

十一、政府性基金預算支出決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門決算表

  一、部門收支決算總表

  二、部門收入決算總表

  三、部門支出決算總表

  四、財政撥款收支決算總表

  五、一般公共預算支出決算表

  六、一般公共預算基本支出決算表

  七、政府性基金預算支出決算表

  八、一般公共預算“三公”經費支出決算表

 

第一部分 鄂州市婦女聯合會概況

一、部門主要職能

鄂州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體，是黨和政府聯系婦女群眾的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱。市婦聯的基本職能是：代表和維護婦女權益，促進男女平等。

1.貫徹落實黨的路線、方針、政策，依據《中華全國婦女聯合會章程》，團結、動員全市婦女投身改革開放和新時代中國特色社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在促進鄂州經濟發展和社會全面進步中發揮積極作用。

2.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，教育、引導婦女聽黨話跟黨走，自覺踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

3.代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關法規、規章和政策的制定。引導婦女積極參與公共事務管理和社會治理。推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展規劃的實施。

4.依法維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，會同有關單位和部門查處侵害婦女兒童合法權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

5.組織開展促進婦女發展、兒童健康成長和創新家庭工作等方面重難點問題的調查研究，及時向市委和市政府提出政策建議。開展家庭和兒童工作，發揮婦聯組織在家庭建設中的獨特作用。打造婦聯公益品牌，開展婦女兒童公益服務。

6.堅持黨建帶婦建，加強基層組織建設和對“婦女之家建設的指導，擴大婦聯組織有效覆蓋。推動“網上婦聯”建設開展網上婦女工作。指導團體會員工作。負責引領、聯系服務婦女兒童和家庭的社會組織及其他女性組織。

7.負責市城鄉婦女崗位建功活動領導小組和市綜治委維護婦女兒童權益暨“平安家庭”創建工作領導小組日常工作。

8.做好機關和市婦女兒童活動中心黨的建設和黨風廉政建設工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

 

 

二、機構設置情況及部門預算單位組成

1.機構設置情況

鄂州市婦女聯合會本級設置5個部室：辦公室、基層組織建設與社會聯絡部、婦女發展部、權益部、家庭和兒童工作部。另按照有關規定設立市婦女兒童工作委員會辦公室。

2、部門預算單位組成

鄂州市婦女聯合會本級

三、部門人員構成

鄂州市婦女聯合會編制人數12人，行政編制12人，2020年在職人員12人。

 

 

 

 

第二部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門決算安排情況說明

一、部門決算收支情況說明

（一）2020年部門收入467.79萬元。其中：年初結轉結余27.07萬元，占收入的5.79%。本年收入440.72萬元，占收入的94.21% ，其他收入0萬元，占收入的0%。

（二）決算總支出466.27萬元。其中：基本支出325.47萬元，占收入的69.80 %。項目支出 140.8萬元，占收入的 30.20%。

按照支出功能分類科目：

1、一般公共服務395.63萬元。

2、社會保障和就業支出22.68萬元。

3、醫療衛生與計劃生育支出14.50萬元。

4、住房保障支出14.98萬元

5、城鄉社區支出18.49萬元。

按照支出經濟分類科目：

1、工資福利支出239萬元。

2、商品和服務支出206.26萬元。

3、對個人和家庭補助19.03萬元。

4、資本性支出1.99萬元

二、部門決算收支增減變化說明：   

部門收入決算440.72萬元。

部門支出決算466.27萬元。

三、財政撥款收支決算情況說明

2020年財政撥款收入決算440.72萬元 。主要包括：一般公共服務支出368.56萬元，社會保障和就業支出22.68萬元，衛生健康支出14.5萬元，城鄉社區支出20萬元，住房保障支出14.98萬元。

2020年財政撥款支出決算466.27萬元。主要包括本年支出一般公共服務395.63萬元，社會保障和就業支出22.68萬元，醫療衛生與計劃生育支出14.50萬元，住房保障支出14.98萬元，城鄉社區支出18.49萬元。

四、一般公共預算支出決算情況說明

2020年一般公共決算支出466.27萬元。具體情況如下：

（一）群眾團體事務支出395.63萬元。

1、行政運行支出273.31萬元

2、一般行政管理事務支出122.31萬元，

（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）支出22.68萬元，比上年增加1.28萬元。

1、人力資源和社會保障管理事務5.49萬元。

2、機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出17.19萬元。

（三）衛生健康支出—行政單位醫療支出14.5萬元，比上年增加3.22萬元。

（四）城鄉社區支出—其他國有土地使用權出讓收入安排支出18.49萬元

（五）住房保障支出—住房公積金14.98萬元

五、機關運行經費執行情況說明

2020年機關運行經費決算 78.19萬元，占決算總額的15.2%。主要包括：辦公費3.4萬元，印刷費4.5，水電費0.25萬元，郵電費1萬元，差旅費1.6萬元，維護費5.19萬元，租賃費0.72萬元，培訓費1.4萬元，勞務費26萬元，委托業務費14.3萬元，工會經費3.3萬元，福利費2.75萬元，公務用車運行維護費0.48萬元，其他交通費11萬元，其他商品和服務支出2.3萬元。

六、國有資產占用情況說明

2020年國有資產共17.98萬元，鄂州市婦女聯合會本級占有公務車輛1輛，金額17.98萬元。

八、預算績效（含重點項目預算的績效評價結果）情況說明

2020年部門項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款466.27萬元。其中基本支出325.47萬元，項目支出140.8萬元。

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理的要求，是認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。對2020年度一般公共預算項目財政撥款466.27萬元，占年初項目支出預算的100%。績效評價結果顯示,所有項目均完成績效目標。二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預算實現。三是在預算編制中，認真梳理項目活動,依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標，提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度,推動績效信息公開，自覺接受社會監督。

(二) 重點項目績效目標說明

 1、婦聯專項經費55萬元。用于開展法治宣傳活動40場。印制法治宣傳冊20000份，直接受益人數2000人次。開展“女童保護”防性侵知識講座20場，發放《兒童安全自護手冊》500冊，開展全市平安家庭創建工作。組織全市1365名城鄉婦女參加就業技能培訓，召開“美麗家園”創建現場推進會，對12戶美麗庭院示范戶進行了授牌，推進垃圾分類工作，開展“三關愛”活動。基地建設以獎代補3個。報紙電視臺等主媒體宣傳發布量180條，網站、微信公眾號頁面瀏覽量達到10萬次，新媒體平臺滿意度達到了85%以上。關愛困境留守兒童開展結對幫扶20場次，開展尋找“最美家庭活動”。建設示范“婦女之家”10個，開展婦聯干部培訓100人以上。

2、購買服務項目經費50萬元用于受理婚姻家庭糾紛調解和家庭教育公益項目。全年調解800對問題夫妻，實現80%矛盾糾紛化解。在全市范圍內開展婚姻家庭幸福課堂20場，直接受益人數達1000人次。把心理咨詢服務融入12338婦女維權熱線，加強疫情心理援助，做好婦女群眾的心理疏導和心理干預工作。實施家庭教育公益項目舉辦家庭教育講座167場次。

3、市婦兒工委辦公室工作經費10萬元用于完成省政府對我市實施兩個規劃情況的督查評估工作，完成年度監測評估工作，開展3個專題的督導、調研。推動解決重難點課題4個，走訪看望困境兒童95人。

4、鄂州市第六次婦女代表大會經費7萬元。2020年因疫情大會未召開，經費未使用。

九、政府采購執行情況說明

2020年政府采購支出13.65萬元，資金支出如下：

1、一般公用支出13.65萬元。其中：1）車輛租賃，共支出金額0.65萬元；2）車輛維修，共支出金額0.49萬元，包括車輛運行維護；3）廣告制作及印刷費，共支出金額8.73萬元；4）購置辦公家具，共支出金額2.04萬元。5）辦公用品及耗材1.74萬元

十、一般公共預算“三公”經費支出決算情況說明

2020年三公經費預算9.93萬元，決算支出0.72萬元，比2019年度增加0.13萬元，增加1.3％。

（一）因公出國（境）費決算0萬元，

（二）公務接待費0.08萬元，

（三）公務用車購置及運行維護費0.64萬元，

 

十一、政府性基金預算支出決算情況說明

無政府性基金支出

第三部分  專業名詞解釋

1、行政運行：機關本級日常公用支出、人員支出等基本支出。

2、一般行政管理事務：開展婦聯干部培訓；加強家庭道德建設；傳承優良家訓、頌揚美德家風；傳承優良家訓、頌揚美德家風；深化文明家庭創建；關愛貧困婦女兒童，助力精準扶貧，開展婦女“兩癌”免費篩查工作；化解家庭矛盾糾紛，促進平安鄂州創建；開展家庭教育指導公益服務；深入學習宣傳黨的十九大精神，組織“巾幗宣講隊”開展黨的十九大精神宣講；對家庭教育輔導員進行培訓。

3、行政單位醫療：財政部門集中安排的行政事業單位基本醫療保險繳費經費。

4、住房公積金：按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

第四部分 鄂州市婦女聯合會2020年部門決算表

附件：附表

1.部門收支總體情況表

		收入支出決算總表
					公開01表
部門：鄂州市婦女聯合會（本級）					金額單位：萬元
收入			支出
項目	行次	金額	項目	行次	金額
欄次		1	欄次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	420.72	一、一般公共服務支出	32	395.63
二、政府性基金預算財政撥款收入	2	20.00	二、外交支出	33	0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入	3	0.00	三、國防支出	34	0.00
四、上級補助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事業收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、經營收入	6	0.00	六、科學技術支出	37	0.00
七、附屬單位上繳收入	7	0.00	七、文化旅游體育與傳媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社會保障和就業支出	39	22.68
	9		九、衛生健康支出	40	14.50
	10		十、節能環保支出	41	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	42	18.49
	12		十二、農林水支出	43	0.00
	13		十三、交通運輸支出	44	0.00
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	45	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	48	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.98
	20		二十、糧油物資儲備支出	51	0.00
	21		二十一、國有資本經營預算支出	52	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、債務還本支出	55	0.00
	25		二十五、債務付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	57	0.00
本年收入合計	27	440.72	本年支出合計	58	466.27
使用非財政撥款結余	28	0.00	結余分配	59	0.00
年初結轉和結余	29	27.07	年末結轉和結余	60	1.51
	30			61
總計	31	467.79	總計	62	467.79
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

2.部門收入總體情況表

						收入決算表
										公開02表
部門：鄂州市婦女聯合會（本級）										金額單位：萬元
項目				本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6	7
合計				440.72	440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	368.56	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群眾團體事務	368.56	368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政運行	272.29	272.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事務	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力資源和社會保障管理事務	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政運行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位養老支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業單位醫療	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫療	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉社區支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			國有土地使用權出讓收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

3.部門支出總體情況表

					支出決算表
									公開03表
部門：鄂州市婦女聯合會（本級）									金額單位：萬元
項目				本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱
欄次				1	2	3	4	5	6
合計				466.27	325.47	140.80	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服務支出	395.63	273.32	122.32	0.00	0.00	0.00
20129			群眾團體事務	395.63	273.32	122.32	0.00	0.00	0.00
2012901			行政運行	273.32	273.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902			一般行政管理事務	122.32	0.00	122.32	0.00	0.00	0.00
208			社會保障和就業支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力資源和社會保障管理事務	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101			行政運行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事業單位養老支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210			衛生健康支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事業單位醫療	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政單位醫療	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城鄉社區支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
21208			國有土地使用權出讓收入安排的支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
2120899			其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公積金	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

4.項目收支總體情況表

			財政撥款收入支出決算總表
								公開04表
部門：鄂州市婦女聯合會（本級）								金額單位：萬元
收     入			支     出
項目	行次	金額	項目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
欄次		1	欄次		2	3	4	5
一、一般公共預算財政撥款	1	420.72	一、一般公共服務支出	33	395.63	395.63	0.00	0.00
二、政府性基金預算財政撥款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、國有資本經營財政撥款	3	0.00	三、國防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科學技術支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游體育與傳媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社會保障和就業支出	40	22.68	22.68	0.00	0.00
	9		九、衛生健康支出	41	14.50	14.50	0.00	0.00
	10		十、節能環保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城鄉社區支出	43	18.49	0.00	18.49	0.00
	12		十二、農林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通運輸支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、資源勘探工業信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商業服務業等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地區支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然資源海洋氣象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.98	14.98	0.00	0.00
	20		二十、糧油物資儲備支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、國有資本經營預算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、災害防治及應急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、債務還本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、債務付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特別國債安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合計	27	440.72	本年支出合計	59	466.27	447.79	18.49	0.00
年初財政撥款結轉和結余	28	27.07	年末財政撥款結轉和結余	60	1.51	0.00	1.51	0.00
一般公共預算財政撥款	29	27.07		61
政府性基金預算財政撥款	30	0.00		62
國有資本經營預算財政撥款	31	0.00		63
總計	32	467.79	總計	64	467.79	447.79	20.00	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

5.一般公共預算支出情況表

				一般公共預算財政撥款支出決算表
						公開05表
部門：鄂州市婦女聯合會（本級）						金額單位：萬元
項目				本年支出
功能分類科目編碼			科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次				1	2	3
合計				447.79	325.47	122.32
201			一般公共服務支出	395.63	273.32	122.32
20129			群眾團體事務	395.63	273.32	122.32
2012901			行政運行	273.32	273.32	0.00
2012902			一般行政管理事務	122.32	0.00	122.32
208			社會保障和就業支出	22.68	22.68	0.00
20801			人力資源和社會保障管理事務	5.49	5.49	0.00
2080101			行政運行	5.49	5.49	0.00
20805			行政事業單位養老支出	17.19	17.19	0.00
2080505			機關事業單位基本養老保險繳費支出	17.19	17.19	0.00
210			衛生健康支出	14.50	14.50	0.00
21011			行政事業單位醫療	14.50	14.50	0.00
2101101			行政單位醫療	14.50	14.50	0.00
221			住房保障支出	14.98	14.98	0.00
22102			住房改革支出	14.98	14.98	0.00
2210201			住房公積金	14.98	14.98	0.00
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

6.政府性基金收支情況表

					政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
									公開08表
部門：鄂州市婦女聯合會（本級）									金額單位：萬元
項目				年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼			科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次				1	2	3	4	5	6
合計				0.00	20.00	18.49	0.00	18.49	1.51
212			城鄉社區支出	0.00	20.00	18.49	0.00	18.49	1.51
21208			國有土地使用權出讓收入安排的支出	0.00	20.00	18.49	0.00	18.49	1.51
2120899			其他國有土地使用權出讓收入安排的支出	0.00	20.00	18.49	0.00	18.49	1.51
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

7.一般公共預算“三公”經費支出情況表

 

					財政撥款“三公”經費支出決算表
											公開07表
部門：鄂州市婦女聯合會（本級）											金額單位：萬元
預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費				小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.64	0.00	0.64	0.08
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費年初預算數，包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款及國有資本經營預算財政撥款預算數，此數據由單位自己填報。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經營預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。