一、部門（單位）主要職責

1.貫徹落實黨的路線、方針、政策，依據《中華全國婦女聯合會章程》，團結、動員全市婦女投身改革開放和新時代中國特色社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在促進鄂州經濟發展和社會全面進步中發揮積極作用。

2.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，教育、引導婦女聽黨話跟黨走，自覺踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

3.代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關法規、規章和政策的制定。引導婦女積極參與公共事務管理和社會治理。推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展規劃的實施。

4.依法維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，會同有關單位和部門查處侵害婦女兒童合法權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

5.組織開展促進婦女發展、兒童健康成長和創新家庭工作等方面重難點問題的調查研究，及時向市委和市政府提出政策建議。開展家庭和兒童工作，發揮婦聯組織在家庭建設中的獨特作用。打造婦聯公益品牌，開展婦女兒童公益服務。

6.堅持黨建帶婦建，加強基層組織建設和對“婦女之家建設的指導，擴大婦聯組織有效覆蓋。推動“網上婦聯”建設開展網上婦女工作。指導團體會員工作。負責引領、聯系服務婦女兒童和家庭的社會組織及其他女性組織。

7.負責市城鄉婦女崗位建功活動領導小組和市綜治委維護婦女兒童權益暨“平安家庭”創建工作領導小組日常工作。

8.做好機關和市婦女兒童活動中心黨的建設和黨風廉政建設工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

1.機構設置情況

鄂州市婦女聯合會含鄂州市婦女聯合會本級和鄂州市婦女兒童活動中心，其中鄂州市婦女聯合會內設機構含5個部室：辦公室、基層組織建設與社會聯絡部、婦女發展部、權益部、家庭和兒童工作部。

市婦女兒童工作委員會辦公室按照有關規定設立。

2.部門預算單位組成

2022年部門預算包括：鄂州市婦女聯合會本級和鄂州市婦女兒童活動中心

三、預算收支及增減變化情況

1.預算收入情況:2022年本年收入預計為523.11萬元，比上年增加35.81萬元,增長7.35%。其中，一般公共預算財政撥款收入503.11萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬，財政專戶管理資金收入0萬，上年結余結轉收入0萬，其他收入20萬元。

收入增加原因：春節慰問項目、加強新時代家庭家教家風建設經費、農村留守婦女素質提升手工培訓項目、三八宣傳活動經費、兒童關愛服務活動項目經費增加。

2.預算支出情況：2022年本年支出523.11萬元，比上年增加35.81萬元，增長7.35% 。其中：基本支出308.61萬元，占總支出的59.00%；項目支出214.50萬元，占總支出的41.00%。本年支出構成為：一般公共服務支出  400.29萬元，占本年支出76.53%；社會保障和就業支出65.58萬元，占本年支出12.54%；醫療衛生支出17.28萬元，占本年支出3.30%；城鄉社區支出20萬元，占本年支出3.82%；住房保障支出19.95萬元，占本年支出3.81%。

支出增加原因：春節慰問項目、加強新時代家庭家教家風建設支出、農村留守婦女素質提升手工培訓項目、三八宣傳活動支出、兒童關愛服務活動項目支出增加。

四、機關運行經費安排情況

2022年機關運行經費預算總額為42.98萬元，與上年相比減少5.83萬元，下降11.94%。減少原因主要是精簡支出，壓縮一般性支出。其中，辦公費2.15萬元，印刷費0.30萬元，咨詢費0.80萬元，水費0.08萬元，電費0.50萬元，郵電費0.45萬元，物業管理費1.00萬元，差旅費2.97萬元，維修(護)費0.25萬元，會議費0.50萬元，培訓費1.50萬元，公務接待費1.00萬元，勞務費2.70萬元，委托業務費  5.39萬元，工會經費3.33萬元，福利費7.21萬元，其他交通費9.42萬元，其他商品和服務支出3.43萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2022年“三公”經費一般公共預算總額1.00萬元，比上年預算減少3.00萬元，下降75%，主要原因是公務接待方面加強內部財務管理制度建設，切實做到厲行勤儉節約，降低接待標準；公務用車購置及運行維護方面公車進入公車平臺統一管理。

1.公務接待費1.00萬元，比上年減少1.00萬元，增長下降50%，主要原因是加強內部財務管理制度建設，切實做到厲行勤儉節約，降低接待標準；

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年減少2.00萬元，下降100%，其中，一般公共預算公務用車購置費為0萬元；公務用車運行費0萬元，比上年減少2.00萬元，下降100%。公務用車購置及運行費增加（減少）的主要原因公車進入公車平臺統一管理。      

六、政府采購預算安排情況

根據政府采購相關法律法規要求，2022年我部門編制政府采購預算10.60萬元，比上年度減少2.40萬元，降低18.46%，預算減少主要原因：機關運行經費減少，相應的辦公費、印刷費有所降低。其中：貨物類政府采購預算4.80萬元，主要是辦公耗材等支出；服務類政府采購預算5.80萬元，主要是印刷、宣傳第三方機構服務；工程類政府采購預算0萬元。

七、國有資產占用情況

國有資產共227.41萬元，（其中：市婦聯機關辦公房屋由市機關事務管理局統一調配。無單價50萬元以上的通用設備與專用設備，資產原值12.32萬元。鄂州市婦女兒童活動中心原值215.09萬元）。市婦女兒童活動中心綜合樓共計10層樓，房屋面積5500平方米，其中1-9樓4950平方米對外出租。活動中心使用面積550平方米。

八、重點項目預算績效情況

2022年部門項目均實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款194.50萬元，政府性基金預算財政撥款20萬元。

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理的要求，認真組織開展項目支出績效評價和部門整體支出績效體系和績效目標,加快建立績效導向的預算管理制度。對2022年度一般公共預算項目財政撥款194.50萬元，占年初項目支出預算的100%。績效評價結果顯示,所有項目均完成績效目標。二是在預算執行中,依據績效目標對項目資金運行狀況及績效目標的預算實現。三是在預算編制中，認真梳理項目活動,依據項目活動明確項目績效目標、量化關鍵績效指標，提高預算績效目標申報的及時性與規范性。四是完善績效報告與公開制度,推動績效信息公開，自覺接受社會監督。

(二)重點項目績效目標說明

1.婦聯工作經費55萬元，主要用于維護婦女兒童權益費用、促進婦女發展費用、新聞宣傳費用、家庭和兒童工作費用、婦聯組織建設費用等。

2.購買服務項目經費50萬元，主要用于購買服務婦女兒童項目經費，其中包含購買婚姻家庭糾紛調解服務項目經費等。

3.市婦兒工委辦公室工作經費10萬元，主要用于市婦兒工委辦公室工作經費。

4.鄂州市第六次婦女代表大會經費7萬元，主要用于市婦聯換屆會議經費。

5.春節慰問經費15.5萬元，主要用于走訪慰問“兩癌”或重癥婦女等特殊困難婦女。

6.加強新時代家庭家教家風建設經費20萬元，主要用于深化家庭文明建設，弘揚良好家風，深化平安家庭建設，提供多元化家庭服務。

7.農村留守婦女素質提升手工培訓項目經費15萬元，主要用于廣大農村留守婦女培訓，開展各類公益培訓課程。

8.三八宣傳活動經費15萬元，主要用于開展婦女兒童宣傳工作，推進家庭文明建設，培樹良好家風，深入持久開展尋找“最美家庭”活動。

9.兒童關愛服務活動經費27萬元，主要用于在全市開展兒童安全自護教育服務活動，開展留守流動兒童關愛服務活動，資助鄂州籍家庭經濟困難的女大學新生。

九、其他需要說明的情況

表八：政府性基金預算支出20萬元，該支出為城鄉社區支出，主要用于加強新時代家庭家教家風建設經費20萬元。

十、專業名詞解釋

 1.財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3.項目支出：指單位為完成特定行政任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

4.一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

5.公共安全支出（204類）：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

6.社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要是用于行政事業單位離退休方面的支出。

7.醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

8.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

10.因公出國（境）費：指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

11.公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

12.公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

13.機關運行經費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。