一、部門（單位）主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的路線、方針、政策，依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女投身改革開放和新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在促進(jìn)鄂州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步中發(fā)揮積極作用。

2.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，教育、引導(dǎo)婦女聽黨話跟黨走，自覺踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

3.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策的制定。引導(dǎo)婦女積極參與公共事務(wù)管理和社會(huì)治理。推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

4.依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，會(huì)同有關(guān)單位和部門查處侵害婦女兒童合法權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

5.組織開展促進(jìn)婦女發(fā)展、兒童健康成長(zhǎng)和創(chuàng)新家庭工作等方面重難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，及時(shí)向市委和市政府提出政策建議。開展家庭和兒童工作，發(fā)揮婦聯(lián)組織在家庭建設(shè)中的獨(dú)特作用。打造婦聯(lián)公益品牌，開展婦女兒童公益服務(wù)。

6.堅(jiān)持黨建帶婦建，加強(qiáng)基層組織建設(shè)和對(duì)“婦女之家建設(shè)的指導(dǎo)，擴(kuò)大婦聯(lián)組織有效覆蓋。推動(dòng)“網(wǎng)上婦聯(lián)”建設(shè)開展網(wǎng)上婦女工作。指導(dǎo)團(tuán)體會(huì)員工作。負(fù)責(zé)引領(lǐng)、聯(lián)系服務(wù)婦女兒童和家庭的社會(huì)組織及其他女性組織。

7.負(fù)責(zé)市城鄉(xiāng)婦女崗位建功活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和市綜治委維護(hù)婦女兒童權(quán)益暨“平安家庭”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

8.做好機(jī)關(guān)和市婦女兒童活動(dòng)中心黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

9.完成上級(jí)交辦的其他工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)含鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)和鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心，其中鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)含5個(gè)部室：辦公室、基層組織建設(shè)與社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭和兒童工作部。

市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立。

2.部門預(yù)算單位組成

2022年部門預(yù)算包括：鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)和鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心

三、預(yù)算收支及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況:2022年本年收入預(yù)計(jì)為523.11萬元，比上年增加35.81萬元,增長(zhǎng)7.35%。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入503.11萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬，財(cái)政專戶管理資金收入0萬，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬，其他收入20萬元。

收入增加原因：春節(jié)慰問項(xiàng)目、加強(qiáng)新時(shí)代家庭家教家風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村留守婦女素質(zhì)提升手工培訓(xùn)項(xiàng)目、三八宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、兒童關(guān)愛服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出523.11萬元，比上年增加35.81萬元，增長(zhǎng)7.35% 。其中：基本支出308.61萬元，占總支出的59.00%；項(xiàng)目支出214.50萬元，占總支出的41.00%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出  400.29萬元，占本年支出76.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出65.58萬元，占本年支出12.54%；醫(yī)療衛(wèi)生支出17.28萬元，占本年支出3.30%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20萬元，占本年支出3.82%；住房保障支出19.95萬元，占本年支出3.81%。

支出增加原因：春節(jié)慰問項(xiàng)目、加強(qiáng)新時(shí)代家庭家教家風(fēng)建設(shè)支出、農(nóng)村留守婦女素質(zhì)提升手工培訓(xùn)項(xiàng)目、三八宣傳活動(dòng)支出、兒童關(guān)愛服務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目支出增加。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為42.98萬元，與上年相比減少5.83萬元，下降11.94%。減少原因主要是精簡(jiǎn)支出，壓縮一般性支出。其中，辦公費(fèi)2.15萬元，印刷費(fèi)0.30萬元，咨詢費(fèi)0.80萬元，水費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)0.50萬元，郵電費(fèi)0.45萬元，物業(yè)管理費(fèi)1.00萬元，差旅費(fèi)2.97萬元，維修(護(hù))費(fèi)0.25萬元，會(huì)議費(fèi)0.50萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.50萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，勞務(wù)費(fèi)2.70萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)  5.39萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.33萬元，福利費(fèi)7.21萬元，其他交通費(fèi)9.42萬元，其他商品和服務(wù)支出3.43萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1.00萬元，比上年預(yù)算減少3.00萬元，下降75%，主要原因是公務(wù)接待方面加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，切實(shí)做到厲行勤儉節(jié)約，降低接待標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)方面公車進(jìn)入公車平臺(tái)統(tǒng)一管理。

1.公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元，比上年減少1.00萬元，增長(zhǎng)下降50%，主要原因是加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，切實(shí)做到厲行勤儉節(jié)約，降低接待標(biāo)準(zhǔn)；

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少2.00萬元，下降100%，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上年減少2.00萬元，下降100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加（減少）的主要原因公車進(jìn)入公車平臺(tái)統(tǒng)一管理。      

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)要求，2022年我部門編制政府采購(gòu)預(yù)算10.60萬元，比上年度減少2.40萬元，降低18.46%，預(yù)算減少主要原因：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，相應(yīng)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)有所降低。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算4.80萬元，主要是辦公耗材等支出；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算5.80萬元，主要是印刷、宣傳第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

國(guó)有資產(chǎn)共227.41萬元，（其中：市婦聯(lián)機(jī)關(guān)辦公房屋由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一調(diào)配。無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備與專用設(shè)備，資產(chǎn)原值12.32萬元。鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心原值215.09萬元）。市婦女兒童活動(dòng)中心綜合樓共計(jì)10層樓，房屋面積5500平方米，其中1-9樓4950平方米對(duì)外出租。活動(dòng)中心使用面積550平方米。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

2022年部門項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款194.50萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20萬元。

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，認(rèn)真組織開展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)和部門整體支出績(jī)效體系和績(jī)效目標(biāo),加快建立績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目財(cái)政撥款194.50萬元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,所有項(xiàng)目均完成績(jī)效目標(biāo)。二是在預(yù)算執(zhí)行中,依據(jù)績(jī)效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)行狀況及績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算實(shí)現(xiàn)。三是在預(yù)算編制中，認(rèn)真梳理項(xiàng)目活動(dòng),依據(jù)項(xiàng)目活動(dòng)明確項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、量化關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)，提高預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)的及時(shí)性與規(guī)范性。四是完善績(jī)效報(bào)告與公開制度,推動(dòng)績(jī)效信息公開，自覺接受社會(huì)監(jiān)督。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)說明

1.婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)55萬元，主要用于維護(hù)婦女兒童權(quán)益費(fèi)用、促進(jìn)婦女發(fā)展費(fèi)用、新聞宣傳費(fèi)用、家庭和兒童工作費(fèi)用、婦聯(lián)組織建設(shè)費(fèi)用等。

2.購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于購(gòu)買服務(wù)婦女兒童項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，其中包含購(gòu)買婚姻家庭糾紛調(diào)解服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。

3.市婦兒工委辦公室工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于市婦兒工委辦公室工作經(jīng)費(fèi)。

4.鄂州市第六次婦女代表大會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元，主要用于市婦聯(lián)換屆會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

5.春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)15.5萬元，主要用于走訪慰問“兩癌”或重癥婦女等特殊困難婦女。

6.加強(qiáng)新時(shí)代家庭家教家風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于深化家庭文明建設(shè)，弘揚(yáng)良好家風(fēng)，深化平安家庭建設(shè)，提供多元化家庭服務(wù)。

7.農(nóng)村留守婦女素質(zhì)提升手工培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于廣大農(nóng)村留守婦女培訓(xùn)，開展各類公益培訓(xùn)課程。

8.三八宣傳活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬元，主要用于開展婦女兒童宣傳工作，推進(jìn)家庭文明建設(shè)，培樹良好家風(fēng)，深入持久開展尋找“最美家庭”活動(dòng)。

9.兒童關(guān)愛服務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)27萬元，主要用于在全市開展兒童安全自護(hù)教育服務(wù)活動(dòng)，開展留守流動(dòng)兒童關(guān)愛服務(wù)活動(dòng)，資助鄂州籍家庭經(jīng)濟(jì)困難的女大學(xué)新生。

九、其他需要說明的情況

表八：政府性基金預(yù)算支出20萬元，該支出為城鄉(xiāng)社區(qū)支出，主要用于加強(qiáng)新時(shí)代家庭家教家風(fēng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)20萬元。

十、專業(yè)名詞解釋

 1.財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

4.一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

5.公共安全支出（204類）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

8.住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

10.因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

11.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

12.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。