鄂州市婦女兒童活動中心2022年度預算項目績效
附件2.
2022年度三八宣傳活動項目自評表
單位名稱：鄂州市婦女兒童活動中心 填報日期：2023年5月29日
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項目名稱 |
三八宣傳活動 |
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主管部門 |
鄂州市婦女聯(lián)合會 |
項目實施單位 |
鄂州市婦女兒童活動中心 |
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項目類別 |
1、部門預算項目 ? 2、省直專項 □ 3、省對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ |
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項目屬性 |
1、持續(xù)性項目 ? 2、新增性項目 □ |
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項目類型 |
1、常年性項目 ? 2、延續(xù)性項目 □ 3、一次性項目 □ |
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預算執(zhí)行情況（萬元） （20分） |
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預算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） |
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年度財政資金總額 |
15 |
15 |
100% |
20 |
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年度績效目標1 （XX分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年初目標值（A） |
實際完成值（B） |
得分 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
1、評選女性典型 |
≥60名 |
60 |
20 |
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2、表彰最美家庭 |
≥30戶 |
30. |
20 |
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…… |
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…… |
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效益指標 |
社會效益指標 |
婦女兒童事業(yè)發(fā)展 |
促進 |
促進 |
10 |
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可持續(xù)影響指標 |
婦女組織長期影響 |
提高 |
提高 |
9 |
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…… |
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…… |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
婦女兒童滿意度 |
90%以上 |
90%以上 |
18 |
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…… |
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年度績效目標2 |
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…… |
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總分 |
97 |
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偏差大或 目標未完成 原因分析 |
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改進措施及 結(jié)果應用方案 |
在全市范圍內(nèi)樹立表彰各行各業(yè)先進典型，積極開展婦女兒童宣傳工作，激發(fā)全社會學習先進、爭當先進的持久內(nèi)生動力，廣泛培樹良好家風家教，推進家庭文明建設。 |
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備注：
1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。
2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
附件2.
2022年度兒童關愛服務活動項目自評表
單位名稱：鄂州市婦女兒童活動中心 填報日期：2023年5月29日
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項目名稱 |
兒童關愛服務活動 |
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主管部門 |
鄂州市婦女聯(lián)合會 |
項目實施單位 |
鄂州市婦女兒童活動中心 |
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項目類別 |
1、部門預算項目 ? 2、省直專項 □ 3、省對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ |
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項目屬性 |
1、持續(xù)性項目 ? 2、新增性項目 □ |
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|
項目類型 |
1、常年性項目 ? 2、延續(xù)性項目 □ 3、一次性項目 □ |
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預算執(zhí)行情況（萬元） （20分） |
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預算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） |
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年度財政資金總額 |
27 |
25.5 |
94.4% |
19 |
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年度績效目標1 （XX分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年初目標值（A） |
實際完成值（B） |
得分 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
1、在全市開展兒童安全自護教育活動 |
≥40場 |
38 |
9.5 |
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2、開展留守流動兒童關愛服務活動 |
≥50場 |
65 |
10 |
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3、資助鄂州籍困難女大學新生 |
≥30人 |
27 |
9 |
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質(zhì)量指標 |
輔導活動成功率 |
≥90% |
≥90% |
10 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
1、留守、困難兒童幸福感 |
增強 |
增強 |
9 |
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2、婦女兒童事業(yè)發(fā)展 |
促進 |
促進 |
9 |
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可持續(xù)影響指標 |
婦女組織長期影響 |
提高 |
提高 |
9 |
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…… |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
婦女兒童滿意度 |
90% |
90% |
9 |
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…… |
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年度績效目標2 |
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…… |
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總分 |
93.5 |
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偏差大或 目標未完成 原因分析 |
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改進措施及 結(jié)果應用方案 |
通過在全市范圍內(nèi)開展“兒童關愛服務”公益項目，形成全社會共同關心關注貧困、留守兒童的身心健康，為貧困、留守兒童全面發(fā)展創(chuàng)造條件。 |
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備注：
1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。
2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
附件2.
2022年度農(nóng)村留守婦女素質(zhì)提升手工培訓活動項目自評表
單位名稱：鄂州市婦女兒童活動中心 填報日期：2023年5月29日
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項目名稱 |
農(nóng)村留守婦女素質(zhì)提升手工培訓活動 |
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主管部門 |
鄂州市婦女聯(lián)合會 |
項目實施單位 |
鄂州市婦女兒童活動中心 |
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項目類別 |
1、部門預算項目 ? 2、省直專項 □ 3、省對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ |
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項目屬性 |
1、持續(xù)性項目 ? 2、新增性項目 □ |
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|
項目類型 |
1、常年性項目 ? 2、延續(xù)性項目 □ 3、一次性項目 □ |
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|
預算執(zhí)行情況（萬元） （20分） |
|
預算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） |
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|
年度財政資金總額 |
15 |
14.5 |
96.6% |
19.3 |
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年度績效目標1 （XX分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年初目標值（A） |
實際完成值（B） |
得分 |
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產(chǎn)出指標 |
數(shù)量指標 |
留守婦女手工技能培訓 |
10期/150課時 |
30期/180課時 |
20 |
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質(zhì)量指標 |
1、培訓合格率 |
≥90% |
≥90% |
9 |
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2、輔導活動成功率 |
≥90% |
≥90% |
18 |
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效益指標 |
社會效益指標 |
留守婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè) |
促進 |
促進 |
9 |
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可持續(xù)影響指標 |
婦女組織長期影響 |
提高 |
提高 |
9 |
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|
…… |
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|
…… |
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滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
培訓婦女滿意度 |
90% |
90% |
9 |
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|
…… |
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年度績效目標2 |
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|
…… |
|
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總分 |
93.7% |
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偏差大或 目標未完成 原因分析 |
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改進措施及 結(jié)果應用方案 |
1、通過公益方式，鼓勵和扶持農(nóng)村留守婦女加強學習，促進農(nóng)村留守婦女素質(zhì)提升，掌握技能實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。 2、以活動開展過程中收集到的婦女群眾的意見和建議為基礎，廣泛鏈接社會資源、精心打造公益項目培訓計劃，將更符合婦女群眾需求的創(chuàng)業(yè)就業(yè)需求整合到以后的工作中來。 |
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備注：
1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。
2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
