鄂州市婦女聯(lián)合會2022年度預算項目績效
2022年度鄂州市第六次婦女代表大會經(jīng)費項目自評表
單位名稱： 鄂州市婦女聯(lián)合會 填報日期： 2023 年5 月 30 日
|
項目名稱 |
鄂州市第六次婦女代表大會經(jīng)費 |
||||||||
|
主管部門 |
鄂州市婦女聯(lián)合會 |
項目實施單位 |
鄂州市婦女聯(lián)合會 |
||||||
|
項目類別 |
1、部門預算項目 R 2、省直專項 □ 3、省對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ |
||||||||
|
項目屬性 |
1、持續(xù)性項目 R 2、新增性項目 □ |
||||||||
|
項目類型 |
1、常年性項目 R 2、延續(xù)性項目 □ 3、一次性項目 □ |
||||||||
|
預算執(zhí)行情況（萬元） （20分） |
|
預算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） |
||||
|
年度財政資金總額 |
7 |
7 |
100% |
20 |
|||||
|
年度績效目標1 （XX分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年初目標值（A） |
實際完成值（B） |
得分 |
|||
|
|
數(shù)量指標 |
參會人數(shù) |
≥150人 |
≥150人 |
60 |
||||
|
|
質(zhì)量指標 |
|
|
|
|
||||
|
|
時效指標 |
|
|
|
|
||||
|
|
成本指標 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
|
|
|
|
|||
|
社會效益 |
婦女兒童權益保障 |
促進 |
促進 |
20 |
|||||
|
婦女兒童事業(yè)發(fā)展 |
促進 |
促進 |
20 |
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益 |
|
|
|
|
|||||
|
可持續(xù)影響 |
|
|
|
|
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象 |
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
|
年度績效目標2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||
|
總分 |
100分 |
||||||||
|
偏差大或 目標未完成 原因分析 |
該項目目標全部完成 |
||||||||
|
改進措施及 結果應用方案 |
討論和研究制定今后五年我市婦女工作的奮斗目標和戰(zhàn)略任務，團結帶領全市廣大婦女為鄂州城鄉(xiāng)融合高質(zhì)量發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出新的更大的貢獻。 |
||||||||
備注：
1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結余結轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。
2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
2022年度春節(jié)慰問項目自評表
單位名稱：鄂州市婦女聯(lián)合會 填報日期：2023年 5 月30日
|
項目名稱 |
春節(jié)慰問 |
||||||||
|
主管部門 |
鄂州市婦女聯(lián)合會 |
項目實施單位 |
鄂州市婦女聯(lián)合會 |
||||||
|
項目類別 |
1、部門預算項目 R 2、省直專項 □ 3、省對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ |
||||||||
|
項目屬性 |
1、持續(xù)性項目 R 2、新增性項目 □ |
||||||||
|
項目類型 |
1、常年性項目 R 2、延續(xù)性項目 □ 3、一次性項目 □ |
||||||||
|
預算執(zhí)行情況（萬元） （20分） |
|
預算數(shù)（A） |
執(zhí)行數(shù)（B） |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 （20分*執(zhí)行率） |
||||
|
年度財政資金總額 |
15.5 |
15.5 |
100% |
20 |
|||||
|
年度績效目標1 （XX分） |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
年初目標值（A） |
實際完成值（B） |
得分 |
|||
|
|
數(shù)量指標 |
春節(jié)慰問資金 |
15.5 |
15.5 |
20 |
||||
|
|
質(zhì)量指標 |
資金使用合規(guī)性 |
100% |
100% |
20 |
||||
|
|
時效指標 |
春節(jié)慰問時效性 |
春節(jié)前 |
春節(jié)前 |
10 |
||||
|
|
成本指標 |
春節(jié)慰問資金成本 |
15.5 |
15.5 |
10 |
||||
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
|
效益指標 |
經(jīng)濟效益 |
特殊困難婦女的信心 |
得到提升 |
得到提升 |
20 |
|||
|
社會效益 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
生態(tài)效益 |
|
|
|
|
|||||
|
可持續(xù)影響 |
|
|
|
|
|||||
|
滿意度指標 |
服務對象 |
特殊困難婦女的滿意度 |
100% |
100% |
20 |
||||
|
…… |
|
|
|
|
|||||
|
年度績效目標2 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|||
|
總分 |
100分 |
||||||||
|
偏差大或 目標未完成 原因分析 |
該項目目標全部完成 |
||||||||
|
改進措施及 結果應用方案 |
運用預算績效管理的科學手段推動開展工作，落實績效目標管理、績效運行跟蹤監(jiān)控管理、績效評價實施管理、績效評價結果反饋和應用管理幾項主要內(nèi)容，將春節(jié)慰問經(jīng)費與“走基層、訪婦情、送溫暖”工作相結合，細化工作進度、明確支出責任、提高財政資金的使用效益。 |
||||||||
備注：
1.預算執(zhí)行情況口徑：預算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結余結轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。
2.定量指標完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數(shù)，再計算得分。
3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。
4.基于經(jīng)濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。
