鄂州市婦女聯合會 2023 年部門預算

 

目  錄

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業名詞解釋

 

 

 

 鄂州市婦女聯合會2023年部門預算表

  一、部門收支預算總表

  二、部門收入預算總表

  三、部門支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、一般公共預算支出表

  六、基本支出表

  七、“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

 

 

 

一、部門主要職責

1.貫徹落實黨的路線、方針、政策，依據《中華全國婦女聯合會章程》，團結、動員全市婦女投身改革開放和新時代中國特色社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在促進鄂州經濟發展和社會全面進步中發揮積極作用。

2.以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，教育、引導婦女聽黨話跟黨走，自覺踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

3.代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關法規、規章和政策的制定。引導婦女積極參與公共事務管理和社會治理。推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展規劃的實施。

4.依法維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，會同有關單位和部門查處侵害婦女兒童合法權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

5.組織開展促進婦女發展、兒童健康成長和創新家庭工作等方面重難點問題的調查研究，及時向市委和市政府提出政策建議。開展家庭和兒童工作，發揮婦聯組織在家庭建設中的獨特作用。打造婦聯公益品牌，開展婦女兒童公益服務。

6.堅持黨建帶婦建，加強基層組織建設和對“婦女之家建設的指導，擴大婦聯組織有效覆蓋。推動“網上婦聯”建設開展網上婦女工作。指導團體會員工作。負責引領、聯系服務婦女兒童和家庭的社會組織及其他女性組織。

7.負責市城鄉婦女崗位建功活動領導小組和市綜治委維護婦女兒童權益暨“平安家庭”創建工作領導小組日常工作。

8.做好機關和市婦女兒童活動中心黨的建設和黨風廉政建設工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

 

二、機構設置情況

鄂州市婦女聯合會含鄂州市婦女聯合會本級和鄂州市婦女兒童活動中心，其中鄂州市婦女聯合會內設機構含5個部室：辦公室、基層組織建設與社會聯絡部、婦女發展部、權益部、家庭和兒童工作部。

市婦女兒童工作委員會辦公室按照有關規定設立。

 

 

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況（附表2）：2023年本年收入預計為572.81萬元，比上年增加49.7萬元,增長9.5 %。其中，一般公共預算財政撥款收入572.81萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入0萬，財政專戶管理資金收入0萬，上年結余結轉收入0萬，其他收入0萬元。

收入增加原因：在職人員人數增加，人員經費增加。新增了兩個項目：姐妹共建幸福家園項目和鄉村家庭教育行動經費。

2.預算支出情況（附表3）：2023年本年支出572.81萬元，比上年增加49.7萬元，增長9.5 % 。其中：基本支出347.31萬元，占總支出的60.63%；項目支出225.5萬元，占總支出的39.37%。本年支出構成為：一般公共服務支出465.31萬元，占本年支出81.23%；社會保障和就業支出58.03萬元，占本年支出10.13%；醫療衛生支出26.24萬元，占本年支出4.58%；住房保障支出23.23萬元，占本年支出4.06%。

支出增加原因：在職人員人數增加，人員經費增加。新增了兩個項目：姐妹共建幸福家園項目和鄉村家庭教育行動經費。

 

四、機關運行經費安排情況（附表6公用經費）

2023年機關運行經費預算總額為46.24萬元，與上年相比增加3.26萬元，增長7.58%。增加原因主要是：在職人員人數增加，人員工作經費增加。其中，辦公費3.76萬元，印刷費0.45萬元，水費0.11萬元，電費0.52萬元，郵電費0.46萬元，物業管理費0.55萬元，差旅費2.73萬元，因公出國(境)費用0萬元，維修(護)費0.84萬元，會議費0  萬元，培訓費1.5萬元，公務接待費1萬元，勞務費2.45萬元，委托業務費0.52萬元，工會經費3.87萬元，福利費7.79萬元，公務用車運行維護費0萬元，其他交通費10.08萬元，其他商品和服務支出9.62萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況（附表7）

2023年“三公”經費一般公共預算總額1萬元，比上年預算增加0萬元，增長0 %，與上年度比無變化 ，分別如下：

1.公務接待費1萬元，比上年增加0萬元，增長0%，與上年度比無變化；

2.公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加0  

萬元，增長0 %，其中，一般公共預算公務用車購置費為0萬元,比上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0 %。與上年度比無變化 。

3. 因公出國出（境）費 0萬元，比上年比上年增加0萬元，增長0 %，與上年度比無變化 。

六、政府采購預算安排情況

根據政府采購相關法律法規要求，2023年我部門編制政府采購預算6萬元，比上年度下降37.73%，預算減少4.6萬元。主要原因：加強內部財務管理制度建設，切實做到厲行勤儉節約，減少采購支出。其中：貨物類政府采購預算0萬元；服務類政府采購預算6萬元，主要是廣告宣傳服務、檔案整理、印刷費等支出；工程類政府采購預算0萬元）。

七、國有資產占用情況

部門國有資產占用情況：國有資產共227.41萬元，（其中：市婦聯機關辦公房屋由市機關事務管理局統一調配。無單價50萬元以上的通用設備與專用設備，資產原值12.32萬元。鄂州市婦女兒童活動中心原值215.09萬元）。市婦女兒童活動中心綜合樓共計10層樓，房屋面積5500平方米，其中1-9樓4950平方米對外出租。活動中心使用面積550平方米。                    

預計2023年本部門新增資產情況：無           

2023年本部門計劃處置資產情況：無    

 

八、重點項目預算績效情況

1、農村留守婦女素質提升手工培訓項目

項目建設內容：組織開展多場次農村留守婦女婦女手工技能公益培訓，促進農村留守婦女的素質提升，掌握技能，實現創業就業。

項目預算情況：項目總額15萬

項目資金來源情況：一般公共預算當年財政撥款

2023年度項目績效總目標是：通過公益培訓的方式，鼓勵和扶持農村留守婦女加強學習，提高自身素質，不斷增強適應能力和競爭能力，推動婦女全面發展，推動和諧社會的進程

成本指標：無

產出指標：數量指標-留守婦女手工技能培訓-在全市開展農村留守婦女手工技能培訓-10期/150課時

效益指標：社會效益指標--留守婦女手工技能培訓-婦女手工技能培訓品牌影響力-不斷擴大

滿意度指標：服務對象滿意度指標-留守婦女手工技能培訓-受培訓婦女滿意度 -指標值≥90%

 

2、購買服務項目經費

項目建設內容：1、婚姻家庭關系是基礎社會關系, 婚姻家庭和諧是社會穩定的基礎和前提。當前, 我國正處于社會轉型的歷史時期,傳統婚姻家庭觀念和穩定性受到沖擊, 相關矛盾糾紛易發多發, 嚴重損害家庭成員權益、影響社會和諧穩定。開展婚姻家庭糾紛調解，是全面貫徹黨的十九大和習近平總書記系列重要講話精神，落實中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關于完善矛盾糾紛多元化解機制的意見》的重要舉措。                                                                                2、實施婦女兒童公益服務項目、開展家庭教育公益項目。

項目預算情況：項目總額50萬

項目資金來源情況：一般公共預算當年財政撥款

2023年度項目績效總目標是：

1、發揮婦聯組織的工作優勢，完善部門聯動機制，形成工作合力，為群眾化解婚姻家庭糾紛提供多元、便捷的服務。堅持預防為主，把群眾滿意作為出發點和落腳點，提高預測預警預防能力，積極化解矛盾糾紛，努力做到發現在早、防范在先、處置在小，著力建設平等、和睦、文明的婚姻家庭關系，注重從源頭上減少婚姻家庭糾紛的產生，以家庭平安促進社會平安。堅持依法治理，運用法治思維和法治方式化解婚姻家庭糾紛，維護當事人的合法權益。

2、開展家庭教育指導服務活動.幫助家長成為“合格家長”。

3、開展關愛留守婦女活動，培養她們樹立“四自”精神，豐富精神文化生活。  

成本指標：無

產出指標：數量指標-家庭教育場次-在全市開展家庭教育骨干培訓≥2場次、家庭教育公益課堂+家庭教育實踐活動-指標值≥200場次；調解婚姻家庭矛盾糾紛-指標值≥700對

效益指標：社會效益指標--婦女兒童權益保障、婦女兒童事業發展-促進

滿意度指標：無

 

 

十、專業名詞解釋

“四自”精神：自尊、自信、自立、自強。

 

 

 

 

附表1
收支總表
部門/單位：			單位：萬元
收      入		支      出
項    目	預算數	項    目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	572.81	一、一般公共服務支出	465.31
二、政府性基金預算撥款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、國有資本經營預算撥款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、財政專戶管理資金收入	0.00	四、科學技術支出	0.00
五、事業收入	0.00	五、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
六、事業單位經營收入	0.00	六、社會保障和就業支出	58.03
七、上級補助收入	0.00	七、衛生健康支出	26.24
八、附屬單位上繳收入	0.00	八、節能環保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城鄉社區支出	0.00
		十、農林水支出	0.00
		十一、交通運輸支出	0.00
		十二、資源勘探工業信息等支出	0.00
		十三、商業服務業等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地區支出	0.00
		十六、自然資源海洋氣象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	23.23
		十八、糧油物資儲備支出	0.00
		十九、國有資本經營預算支出	0.00
		二十、災害防治及應急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、債務還本支出	0.00
		廿三、債務付息支出	0.00
		廿四、債務發行費用支出	0.00

附表2
收入總表
部門/單位：																		單位：萬元
部門（單位）代碼	部門（單位）名稱	合計	本年收入										上年結轉結余
			小計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	事業收入	事業單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	小計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金
	合計	572.81	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	鄂州市婦女聯合會	572.81	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	鄂州市婦女聯合會本級	468.75	468.75	468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	鄂州市婦女兒童活動中心	104.06	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3
支出總表
部門/單位：							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
	合計	572.81	347.31	225.50
201	一般公共服務支出	465.31	239.81	225.50
20129	群眾團體事務	465.31	239.81	225.50
2012901	行政運行	203.66	203.66	0.00
2012902	一般行政管理事務	168.50	0.00	168.50
2012950	事業運行	36.15	36.15	0.00
2012999	其他群眾團體事務支出	57.00	0.00	57.00
208	社會保障和就業支出	58.03	58.03	0.00
20805	行政事業單位養老支出	58.03	58.03	0.00
2080501	行政單位離退休	38.54	38.54	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	19.49	19.49	0.00
210	衛生健康支出	26.24	26.24	0.00
21011	行政事業單位醫療	26.24	26.24	0.00
2101101	行政單位醫療	15.32	15.32	0.00
2101102	事業單位醫療	2.68	2.68	0.00
2101103	公務員醫療補助	8.24	8.24	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00
2210201	住房公積金	23.23	23.23	0.00

附表4
財政撥款收支總表
部門/單位：			單位：萬元
收      入		支      出
項目	預算數	項目	預算數
一、本年收入	572.81	一、本年支出	572.81
（一）一般公共預算撥款	572.81	（一）一般公共服務支出	465.31
（二）政府性基金預算撥款		（二）公共安全支出
（三）國有資本經營預算撥款		（三）教育支出
二、上年結轉		（四）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款		（五）文化旅游體育與傳媒支出
（二）政府性基金預算撥款		（六）社會保障和就業支出	58.03
（三）國有資本經營預算撥款		（七）衛生健康支出	26.24
		（八）節能環保支出
		（九）城鄉社區支出
		（十）農林水支出
		（十一）交通運輸支出
		（十二）資源勘探工業信息等支出
		（十三）商業服務業等支出
		（十四）金融支出
		（十五）援助其他地區支出
		（十六）自然資源海洋氣象等支出
		（十七）住房保障支出	23.23
		（十八）糧油物資儲備支出
		（十九）國有資本經營預算支出
		（二十）災害防治及應急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）債務還本支出
		（廿三）債務付息支出
		（廿四）債務發行費用支出

附表5
一般公共預算支出表
部門/單位：						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經費	公用經費
	合計	572.81	347.31	301.07	46.24	225.50
201	一般公共服務支出	465.31	239.81	193.57	46.24	225.50
20129	群眾團體事務	465.31	239.81	193.57	46.24	225.50
2012901	行政運行	203.66	203.66	164.77	38.88	0.00
2012902	一般行政管理事務	168.50	0.00	0.00	0.00	168.50
2012950	事業運行	36.15	36.15	28.80	7.36	0.00
2012999	其他群眾團體事務支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
208	社會保障和就業支出	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
20805	行政事業單位養老支出	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
2080501	行政單位離退休	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00
210	衛生健康支出	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00
21011	行政事業單位醫療	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00
2101101	行政單位醫療	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
2101102	事業單位醫療	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2101103	公務員醫療補助	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
2210201	住房公積金	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00

附表6
一般公共預算基本支出表
部門/單位：				單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目		本年一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
	合計	347.31	301.07	46.24
301	工資福利支出	262.53	262.53	0.00
30101	基本工資	72.58	72.58	0.00
30102	津貼補貼	41.45	41.45	0.00
30103	獎金	71.80	71.80	0.00
30107	績效工資	7.74	7.74	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	19.49	19.49	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	18.00	18.00	0.00
30111	公務員醫療補助繳費	8.24	8.24	0.00
30113	住房公積金	23.23	23.23	0.00
302	商品和服務支出	46.24	0.00	46.24
30201	辦公費	3.76	0.00	3.76
30202	印刷費	0.45	0.00	0.45
30205	水費	0.11	0.00	0.11
30206	電費	0.52	0.00	0.52
30207	郵電費	0.46	0.00	0.46
30209	物業管理費	0.55	0.00	0.55
30211	差旅費	2.73	0.00	2.73
30213	維修（護）費	0.84	0.00	0.84
30214	租賃費	0.00	0.00	0.00
30216	培訓費	1.50	0.00	1.50
30217	公務接待費	1.00	0.00	1.00
30226	勞務費	2.45	0.00	2.45
30227	委托業務費	0.52	0.00	0.52
30228	工會經費	3.87	0.00	3.87
30229	福利費	7.79	0.00	7.79
30239	其他交通費用	10.08	0.00	10.08
30299	其他商品和服務支出	9.62	0.00	9.62
303	對個人和家庭的補助	38.54	38.54	0.00
30302	退休費	38.54	38.54	0.00
30399	其他對個人和家庭的補助	0.00	0.00	0.00

附表7
一般公共預算“三公”經費支出表
部門/單位：					單位:萬元
“三公”經費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表8
政府性基金預算支出表
部門/單位：				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
		合計	基本支出	項目支出

附表9
項目支出表
部門/單位：											單位：萬元
項目編碼	項目名稱	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
				一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算
			225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	鄂州市婦女聯合會		225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	鄂州市婦女聯合會本級		168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本級支出項目		168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000103	春節慰問工作經費	鄂州市婦女聯合會本級	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000104	婦聯工作經費	鄂州市婦女聯合會本級	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000105	購買服務項目經費	鄂州市婦女聯合會本級	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000107	市婦兒工委辦公室工作經費	鄂州市婦女聯合會本級	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000108	姐妹共建幸福家園項目	鄂州市婦女聯合會本級	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000109	鄉村家庭教育行動經費	鄂州市婦女聯合會本級	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	鄂州市婦女兒童活動中心		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本級支出項目		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070022036T000000100	三八宣傳活動	鄂州市婦女兒童活動中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070022036T000000101	農村留守婦女素質提升手工培訓項目	鄂州市婦女兒童活動中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070022036T000000102	兒童關愛服務活動	鄂州市婦女兒童活動中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00