鄂州市婦女聯(lián)合會(huì) 2023 年部門(mén)預(yù)算

 

目  錄

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他需要說(shuō)明的情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

 

 

 鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)2023年部門(mén)預(yù)算表

  一、部門(mén)收支預(yù)算總表

  二、部門(mén)收入預(yù)算總表

  三、部門(mén)支出預(yù)算總表

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  五、一般公共預(yù)算支出表

  六、基本支出表

  七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

 

 

 

一、部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨的路線(xiàn)、方針、政策，依據(jù)《中華全國(guó)婦女聯(lián)合會(huì)章程》，團(tuán)結(jié)、動(dòng)員全市婦女投身改革開(kāi)放和新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在促進(jìn)鄂州經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步中發(fā)揮積極作用。

2.以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，教育、引導(dǎo)婦女聽(tīng)黨話(huà)跟黨走，自覺(jué)踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國(guó)策。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

3.代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策的制定。引導(dǎo)婦女積極參與公共事務(wù)管理和社會(huì)治理。推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

4.依法維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽(tīng)婦女意見(jiàn)，反映婦女訴求，會(huì)同有關(guān)單位和部門(mén)查處侵害婦女兒童合法權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

5.組織開(kāi)展促進(jìn)婦女發(fā)展、兒童健康成長(zhǎng)和創(chuàng)新家庭工作等方面重難點(diǎn)問(wèn)題的調(diào)查研究，及時(shí)向市委和市政府提出政策建議。開(kāi)展家庭和兒童工作，發(fā)揮婦聯(lián)組織在家庭建設(shè)中的獨(dú)特作用。打造婦聯(lián)公益品牌，開(kāi)展婦女兒童公益服務(wù)。

6.堅(jiān)持黨建帶婦建，加強(qiáng)基層組織建設(shè)和對(duì)“婦女之家建設(shè)的指導(dǎo)，擴(kuò)大婦聯(lián)組織有效覆蓋。推動(dòng)“網(wǎng)上婦聯(lián)”建設(shè)開(kāi)展網(wǎng)上婦女工作。指導(dǎo)團(tuán)體會(huì)員工作。負(fù)責(zé)引領(lǐng)、聯(lián)系服務(wù)婦女兒童和家庭的社會(huì)組織及其他女性組織。

7.負(fù)責(zé)市城鄉(xiāng)婦女崗位建功活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和市綜治委維護(hù)婦女兒童權(quán)益暨“平安家庭”創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

8.做好機(jī)關(guān)和市婦女兒童活動(dòng)中心黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

9.完成上級(jí)交辦的其他工作。

 

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)含鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)和鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心，其中鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)含5個(gè)部室：辦公室、基層組織建設(shè)與社會(huì)聯(lián)絡(luò)部、婦女發(fā)展部、權(quán)益部、家庭和兒童工作部。

市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立。

 

 

三、預(yù)算收支安排及增減變化情況

1.預(yù)算收入情況（附表2）：2023年本年收入預(yù)計(jì)為572.81萬(wàn)元，比上年增加49.7萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.5 %。其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入572.81萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)，其他收入0萬(wàn)元。

收入增加原因：在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。新增了兩個(gè)項(xiàng)目：姐妹共建幸福家園項(xiàng)目和鄉(xiāng)村家庭教育行動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

2.預(yù)算支出情況（附表3）：2023年本年支出572.81萬(wàn)元，比上年增加49.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5 % 。其中：基本支出347.31萬(wàn)元，占總支出的60.63%；項(xiàng)目支出225.5萬(wàn)元，占總支出的39.37%。本年支出構(gòu)成為：一般公共服務(wù)支出465.31萬(wàn)元，占本年支出81.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出58.03萬(wàn)元，占本年支出10.13%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.24萬(wàn)元，占本年支出4.58%；住房保障支出23.23萬(wàn)元，占本年支出4.06%。

支出增加原因：在職人員人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。新增了兩個(gè)項(xiàng)目：姐妹共建幸福家園項(xiàng)目和鄉(xiāng)村家庭教育行動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

 

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況（附表6公用經(jīng)費(fèi)）

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為46.24萬(wàn)元，與上年相比增加3.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.58%。增加原因主要是：在職人員人數(shù)增加，人員工作經(jīng)費(fèi)增加。其中，辦公費(fèi)3.76萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.45萬(wàn)元，水費(fèi)0.11萬(wàn)元，電費(fèi)0.52萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.46萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.55萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.73萬(wàn)元，因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元，維修(護(hù))費(fèi)0.84萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0  萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)1.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.45萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.52萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.87萬(wàn)元，福利費(fèi)7.79萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，其他交通費(fèi)10.08萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出9.62萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況（附表7）

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額1萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，與上年度比無(wú)變化 ，分別如下：

1.公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，與上年度比無(wú)變化；

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0  

萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，其中，一般公共預(yù)算公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。與上年度比無(wú)變化 。

3. 因公出國(guó)出（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，與上年度比無(wú)變化 。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

根據(jù)政府采購(gòu)相關(guān)法律法規(guī)要求，2023年我部門(mén)編制政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元，比上年度下降37.73%，預(yù)算減少4.6萬(wàn)元。主要原因：加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，切實(shí)做到厲行勤儉節(jié)約，減少采購(gòu)支出。其中：貨物類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算6萬(wàn)元，主要是廣告宣傳服務(wù)、檔案整理、印刷費(fèi)等支出；工程類(lèi)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元）。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況：國(guó)有資產(chǎn)共227.41萬(wàn)元，（其中：市婦聯(lián)機(jī)關(guān)辦公房屋由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一調(diào)配。無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備與專(zhuān)用設(shè)備，資產(chǎn)原值12.32萬(wàn)元。鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心原值215.09萬(wàn)元）。市婦女兒童活動(dòng)中心綜合樓共計(jì)10層樓，房屋面積5500平方米，其中1-9樓4950平方米對(duì)外出租。活動(dòng)中心使用面積550平方米。                    

預(yù)計(jì)2023年本部門(mén)新增資產(chǎn)情況：無(wú)           

2023年本部門(mén)計(jì)劃處置資產(chǎn)情況：無(wú)    

 

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

1、農(nóng)村留守婦女素質(zhì)提升手工培訓(xùn)項(xiàng)目

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：組織開(kāi)展多場(chǎng)次農(nóng)村留守婦女?huà)D女手工技能公益培訓(xùn)，促進(jìn)農(nóng)村留守婦女的素質(zhì)提升，掌握技能，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

項(xiàng)目預(yù)算情況：項(xiàng)目總額15萬(wàn)

項(xiàng)目資金來(lái)源情況：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)公益培訓(xùn)的方式，鼓勵(lì)和扶持農(nóng)村留守婦女加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，不斷增強(qiáng)適應(yīng)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力，推動(dòng)?jì)D女全面發(fā)展，推動(dòng)和諧社會(huì)的進(jìn)程

成本指標(biāo)：無(wú)

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-留守婦女手工技能培訓(xùn)-在全市開(kāi)展農(nóng)村留守婦女手工技能培訓(xùn)-10期/150課時(shí)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)--留守婦女手工技能培訓(xùn)-婦女手工技能培訓(xùn)品牌影響力-不斷擴(kuò)大

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)-留守婦女手工技能培訓(xùn)-受培訓(xùn)婦女滿(mǎn)意度 -指標(biāo)值≥90%

 

2、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：1、婚姻家庭關(guān)系是基礎(chǔ)社會(huì)關(guān)系, 婚姻家庭和諧是社會(huì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)和前提。當(dāng)前, 我國(guó)正處于社會(huì)轉(zhuǎn)型的歷史時(shí)期,傳統(tǒng)婚姻家庭觀念和穩(wěn)定性受到?jīng)_擊, 相關(guān)矛盾糾紛易發(fā)多發(fā), 嚴(yán)重?fù)p害家庭成員權(quán)益、影響社會(huì)和諧穩(wěn)定。開(kāi)展婚姻家庭糾紛調(diào)解，是全面貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神，落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于完善矛盾糾紛多元化解機(jī)制的意見(jiàn)》的重要舉措。                                                                                2、實(shí)施婦女兒童公益服務(wù)項(xiàng)目、開(kāi)展家庭教育公益項(xiàng)目。

項(xiàng)目預(yù)算情況：項(xiàng)目總額50萬(wàn)

項(xiàng)目資金來(lái)源情況：一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款

2023年度項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：

1、發(fā)揮婦聯(lián)組織的工作優(yōu)勢(shì)，完善部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，形成工作合力，為群眾化解婚姻家庭糾紛提供多元、便捷的服務(wù)。堅(jiān)持預(yù)防為主，把群眾滿(mǎn)意作為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，提高預(yù)測(cè)預(yù)警預(yù)防能力，積極化解矛盾糾紛，努力做到發(fā)現(xiàn)在早、防范在先、處置在小，著力建設(shè)平等、和睦、文明的婚姻家庭關(guān)系，注重從源頭上減少婚姻家庭糾紛的產(chǎn)生，以家庭平安促進(jìn)社會(huì)平安。堅(jiān)持依法治理，運(yùn)用法治思維和法治方式化解婚姻家庭糾紛，維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

2、開(kāi)展家庭教育指導(dǎo)服務(wù)活動(dòng).幫助家長(zhǎng)成為“合格家長(zhǎng)”。

3、開(kāi)展關(guān)愛(ài)留守婦女活動(dòng)，培養(yǎng)她們樹(shù)立“四自”精神，豐富精神文化生活。  

成本指標(biāo)：無(wú)

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-家庭教育場(chǎng)次-在全市開(kāi)展家庭教育骨干培訓(xùn)≥2場(chǎng)次、家庭教育公益課堂+家庭教育實(shí)踐活動(dòng)-指標(biāo)值≥200場(chǎng)次；調(diào)解婚姻家庭矛盾糾紛-指標(biāo)值≥700對(duì)

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)--婦女兒童權(quán)益保障、婦女兒童事業(yè)發(fā)展-促進(jìn)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：無(wú)

 

 

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

“四自”精神：自尊、自信、自立、自強(qiáng)。

 

 

 

 

附表1
收支總表
部門(mén)/單位：			單位：萬(wàn)元
收      入		支      出
項(xiàng)    目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)    目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	572.81	一、一般公共服務(wù)支出	465.31
二、政府性基金預(yù)算撥款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入	0.00	四、科學(xué)技術(shù)支出	0.00
五、事業(yè)收入	0.00	五、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	0.00	六、社會(huì)保障和就業(yè)支出	58.03
七、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	七、衛(wèi)生健康支出	26.24
八、附屬單位上繳收入	0.00	八、節(jié)能環(huán)保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		十、農(nóng)林水支出	0.00
		十一、交通運(yùn)輸支出	0.00
		十二、資源勘探工業(yè)信息等支出	0.00
		十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地區(qū)支出	0.00
		十六、自然資源海洋氣象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	23.23
		十八、糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
		十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	0.00
		二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、債務(wù)還本支出	0.00
		廿三、債務(wù)付息支出	0.00
		廿四、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出	0.00

附表2
收入總表
部門(mén)/單位：																		單位：萬(wàn)元
部門(mén)（單位）代碼	部門(mén)（單位）名稱(chēng)	合計(jì)	本年收入										上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
			小計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	事業(yè)收入	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	小計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	單位資金
	合計(jì)	572.81	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)	572.81	572.81	572.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)	468.75	468.75	468.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心	104.06	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3
支出總表
部門(mén)/單位：							單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出	上繳上級(jí)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
	合計(jì)	572.81	347.31	225.50
201	一般公共服務(wù)支出	465.31	239.81	225.50
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	465.31	239.81	225.50
2012901	行政運(yùn)行	203.66	203.66	0.00
2012902	一般行政管理事務(wù)	168.50	0.00	168.50
2012950	事業(yè)運(yùn)行	36.15	36.15	0.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	57.00	0.00	57.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	58.03	58.03	0.00
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	58.03	58.03	0.00
2080501	行政單位離退休	38.54	38.54	0.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	19.49	19.49	0.00
210	衛(wèi)生健康支出	26.24	26.24	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	26.24	26.24	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	15.32	15.32	0.00
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	2.68	2.68	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	8.24	8.24	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	0.00
2210201	住房公積金	23.23	23.23	0.00

附表4
財(cái)政撥款收支總表
部門(mén)/單位：			單位：萬(wàn)元
收      入		支      出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、本年收入	572.81	一、本年支出	572.81
（一）一般公共預(yù)算撥款	572.81	（一）一般公共服務(wù)支出	465.31
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）公共安全支出
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（三）教育支出
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)		（四）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款		（五）文化旅游體育與傳媒支出
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出	58.03
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		（七）衛(wèi)生健康支出	26.24
		（八）節(jié)能環(huán)保支出
		（九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
		（十）農(nóng)林水支出
		（十一）交通運(yùn)輸支出
		（十二）資源勘探工業(yè)信息等支出
		（十三）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
		（十四）金融支出
		（十五）援助其他地區(qū)支出
		（十六）自然資源海洋氣象等支出
		（十七）住房保障支出	23.23
		（十八）糧油物資儲(chǔ)備支出
		（十九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		（二十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）債務(wù)還本支出
		（廿三）債務(wù)付息支出
		（廿四）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出

附表5
一般公共預(yù)算支出表
部門(mén)/單位：						單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	基本支出			項(xiàng)目支出
			小計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
	合計(jì)	572.81	347.31	301.07	46.24	225.50
201	一般公共服務(wù)支出	465.31	239.81	193.57	46.24	225.50
20129	群眾團(tuán)體事務(wù)	465.31	239.81	193.57	46.24	225.50
2012901	行政運(yùn)行	203.66	203.66	164.77	38.88	0.00
2012902	一般行政管理事務(wù)	168.50	0.00	0.00	0.00	168.50
2012950	事業(yè)運(yùn)行	36.15	36.15	28.80	7.36	0.00
2012999	其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
208	社會(huì)保障和就業(yè)支出	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
20805	行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出	58.03	58.03	58.03	0.00	0.00
2080501	行政單位離退休	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00
2080505	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00
210	衛(wèi)生健康支出	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00
2101101	行政單位醫(yī)療	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
2101102	事業(yè)單位醫(yī)療	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2101103	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助	8.24	8.24	8.24	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00
2210201	住房公積金	23.23	23.23	23.23	0.00	0.00

附表6
一般公共預(yù)算基本支出表
部門(mén)/單位：				單位：萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目		本年一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱(chēng)	合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
	合計(jì)	347.31	301.07	46.24
301	工資福利支出	262.53	262.53	0.00
30101	基本工資	72.58	72.58	0.00
30102	津貼補(bǔ)貼	41.45	41.45	0.00
30103	獎(jiǎng)金	71.80	71.80	0.00
30107	績(jī)效工資	7.74	7.74	0.00
30108	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	19.49	19.49	0.00
30110	職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)	18.00	18.00	0.00
30111	公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)	8.24	8.24	0.00
30113	住房公積金	23.23	23.23	0.00
302	商品和服務(wù)支出	46.24	0.00	46.24
30201	辦公費(fèi)	3.76	0.00	3.76
30202	印刷費(fèi)	0.45	0.00	0.45
30205	水費(fèi)	0.11	0.00	0.11
30206	電費(fèi)	0.52	0.00	0.52
30207	郵電費(fèi)	0.46	0.00	0.46
30209	物業(yè)管理費(fèi)	0.55	0.00	0.55
30211	差旅費(fèi)	2.73	0.00	2.73
30213	維修（護(hù)）費(fèi)	0.84	0.00	0.84
30214	租賃費(fèi)	0.00	0.00	0.00
30216	培訓(xùn)費(fèi)	1.50	0.00	1.50
30217	公務(wù)接待費(fèi)	1.00	0.00	1.00
30226	勞務(wù)費(fèi)	2.45	0.00	2.45
30227	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	0.52	0.00	0.52
30228	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	3.87	0.00	3.87
30229	福利費(fèi)	7.79	0.00	7.79
30239	其他交通費(fèi)用	10.08	0.00	10.08
30299	其他商品和服務(wù)支出	9.62	0.00	9.62
303	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	38.54	38.54	0.00
30302	退休費(fèi)	38.54	38.54	0.00
30399	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	0.00	0.00	0.00

附表7
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門(mén)/單位：					單位:萬(wàn)元
“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

附表8
政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)/單位：				單位：萬(wàn)元
科目編碼	科目名稱(chēng)	本年政府性基金預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出

附表9
項(xiàng)目支出表
部門(mén)/單位：											單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目編碼	項(xiàng)目名稱(chēng)	項(xiàng)目單位	合計(jì)	本年撥款			財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余			財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金	單位資金
				一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
			225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)		225.50	225.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036001	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)		168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本級(jí)支出項(xiàng)目		168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000103	春節(jié)慰問(wèn)工作經(jīng)費(fèi)	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000104	婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000105	購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000107	市婦兒工委辦公室工作經(jīng)費(fèi)	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000108	姐妹共建幸福家園項(xiàng)目	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070023036T000000109	鄉(xiāng)村家庭教育行動(dòng)經(jīng)費(fèi)	鄂州市婦女聯(lián)合會(huì)本級(jí)	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本級(jí)支出項(xiàng)目		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070022036T000000100	三八宣傳活動(dòng)	鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070022036T000000101	農(nóng)村留守婦女素質(zhì)提升手工培訓(xùn)項(xiàng)目	鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070022036T000000102	兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)活動(dòng)	鄂州市婦女兒童活動(dòng)中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00