鄂州市婦女兒童活動中心

2023年部門預算公開情況說明

 

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支安排及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他需要說明的情況

十、專業名詞解釋

一、部門主要職責

1、負責中心綜合樓的消防安全、安全保衛及門前五包工作，協調市婦聯與大樓承租方的各項事宜。保持活動中心優質的運營環境。

2、負責承接市婦聯開展的大小型會議。

3、負責市婦聯老干部活動室的日常工作。

4、配合市婦聯承辦以慶“三八”、慶“六一”、為主題開展的系列公益活動。

5、充分發揮活動中心的陣地作用，積極組織開展婦女創業就業技能培訓、文明家庭大講堂活動、婦女權益聯席接訪、未成年人心理健康教育等系列活動，擴大婦聯組織在社會上的影響力。

6、市婦女兒童活動中心黨的建設和黨風廉政建設工作

7、完成市婦聯領導交辦的工作任務。

二、機構設置情況

市婦女兒童活動中心無內設機構。

三、預算收支安排及增減變化情況

1.預算收入情況（附表2）：2023年本年收入預計為 104.06 萬元，比上年減少1.79萬元,減少1.69 %。其中，一般公共預算財政撥款收入104.06萬元，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬，財政專戶管理資金收入  0萬，上年結余結轉收入 0 萬，其他收入 0 萬元。

支出減少原因：今年的人員經費財政預算調整

2.預算支出情況（附表3）：2023年本年支出104.06 萬元，比上年減少1.79萬元，減少1.69 % 。其中：基本支出 47.06 萬元，占總支出的45.22%；項目支出57萬元，占總支出的54.78 %.本年支出構成為：一般公共服務支出93.15  萬元，占本年支出89.52 %；社會保障和就業支出4.78萬元，占本年支出4.59 %；醫療衛生支出2.68 萬元，占本年支出2.57 %；住房保障支出3.46，占本年支出3.32%。

支出減少原因：今年的公用經費財政預算調整

四、機關運行經費安排情況（附表6公用經費）

2023年機關運行經費預算總額為7.36 萬元，與上年相比增長了0.23 萬元，增長3.22 %。其中，辦公費0.76萬元，印刷費0.45萬元，水費0.11萬元，電費0.52萬元，郵電費0.46萬元，物業管理費 0.55 萬元，差旅費1.13  萬元，因公出國(境)費用 0 萬元，維修(護)費  0萬元，會議費  0萬元，培訓費 0 萬元，公務接待費0.84萬元，勞務費 0.45 萬元，委托業務費  0.52萬元，工會經費0.58  萬元，福利費 0.86 萬元，公務用車運行維護費 0 萬元，其他交通費  0萬元，其他商品和服務支出 0.14 萬元，辦公設備購置費0  萬元。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況（附表7）

2023年“三公”經費一般公共預算總額  0萬元，比上年預算增加  0萬元，增長 0 %，分別如下：

1.公務接待費  0萬元，比上年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %，              ；

2.公務用車購置及運行費  0萬元，比上年增加0  

萬元，增長（下降）0 %，其中，一般公共預算公務用車購置費為0萬元,比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %；公務用車運行費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。公務用車購置及運行費增加（減少）的主要原因                        。

3. 因公出國出（境）費 0萬元，比上年比上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

六、政府采購預算安排情況

根據政府采購相關法律法規要求，2023年我中心編制政府采購預算0萬元。

七、國有資產占用情況

中心國有資產占用情況：2022年國有資產共215.09萬元，主要為本單位使用的綜合樓，總面積5500平方米，原值為173.13萬元。                    

預計2023年本中心新增資產情況：本年度尚未有新增資產的預算。      

2023年本中心計劃處置資產情況：本年度未有計劃處置的資產。                

八、重點項目預算績效情況

1、兒童關愛服務27萬。用于開展社會教育，為廣大婦女兒童和家庭提供優質普惠的公共服務。開展“護花成長”、“金鳳工程”、“彩虹行動”。其中，用于開展兒童安全自護教育服務活動40場，用于開展留守流動兒童關愛服務活動50場，用于資助女大學新生30人。受培訓的兒童滿意度達到90%以上，受資助的女大學生滿意度達到90%以上。

2、農村留守婦女素質提升手工培訓項目15萬。用于開展社會教育，為廣大婦女兒童和家庭提供優質普惠的公共服務。組織開展農村留守婦女婦女手工技能公益培訓，促進農村留守婦女的素質提升，掌握技能，實現創業就業。開展婦女手工技能培訓十期10期，150課時。使婦女手工技能培訓品牌影響不斷擴大，受培訓婦女滿意度達到90%以上。

3、三八宣傳活動15萬。用于開展社會教育，為廣大婦女兒童提供優質普惠的公共服務。根據市婦聯慶祝三八活動的要求，于3月5日左右開展三八系列活動，并協助制作相關宣傳內容，其中女性及家庭典型事跡宣傳20人。引導廣大婦女發揚自尊自信自立自強精神，充分發揮婦女在家庭建設中的獨特作用，以良好的家教家風促進形成良好社會風尚，以培育和傳播良好家風為重點，深入推進家庭家教家風工作。

九、其他需要說明的情況

本年度預計完成非稅收入130萬，主要為國有資產出租出借收入。

部門預算草案報表目錄
表號	表名
附表1	收支總表
附表2	收入總表
附表3	支出總表
附表4	財政撥款收支總表
附表5	一般公共預算支出表
附表6	一般公共預算基本支出表
附表7	一般公共預算“三公”經費支出表
附表8	政府性基金預算支出表
附表9	項目支出表

附表1
收支總表
部門/單位：			單位：萬元
收      入		支      出
項    目	預算數	項    目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	104.06	一、一般公共服務支出	93.15
二、政府性基金預算撥款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、國有資本經營預算撥款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、財政專戶管理資金收入	0.00	四、科學技術支出	0.00
五、事業收入	0.00	五、文化旅游體育與傳媒支出	0.00
六、事業單位經營收入	0.00	六、社會保障和就業支出	4.78
七、上級補助收入	0.00	七、衛生健康支出	2.68
八、附屬單位上繳收入	0.00	八、節能環保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城鄉社區支出	0.00
		十、農林水支出	0.00
		十一、交通運輸支出	0.00
		十二、資源勘探工業信息等支出	0.00
		十三、商業服務業等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地區支出	0.00
		十六、自然資源海洋氣象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	3.46
		十八、糧油物資儲備支出	0.00
		十九、國有資本經營預算支出	0.00
		二十、災害防治及應急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、債務還本支出	0.00
		廿三、債務付息支出	0.00
		廿四、債務發行費用支出	0.00

附表2
收入總表
部門/單位：																		單位：萬元
部門（單位）代碼	部門（單位）名稱	合計	本年收入										上年結轉結余
			小計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	事業收入	事業單位經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	小計	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	財政專戶管理資金	單位資金
	合計	104.06	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	鄂州市婦女聯合會	104.06	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	鄂州市婦女兒童活動中心	104.06	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表3
支出總表
部門/單位：							單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出	事業單位經營支出	上繳上級支出	對附屬單位補助支出
	合計	104.06	47.06	57.00
201	一般公共服務支出	93.15	36.15	57.00
20129	群眾團體事務	93.15	36.15	57.00
2012950	事業運行	36.15	36.15	0.00
2012999	其他群眾團體事務支出	57.00	0.00	57.00
208	社會保障和就業支出	4.78	4.78	0.00
20805	行政事業單位養老支出	4.78	4.78	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	4.78	4.78	0.00
210	衛生健康支出	2.68	2.68	0.00
21011	行政事業單位醫療	2.68	2.68	0.00
2101102	事業單位醫療	2.68	2.68	0.00
221	住房保障支出	3.46	3.46	0.00
22102	住房改革支出	3.46	3.46	0.00
2210201	住房公積金	3.46	3.46	0.00

附表4
財政撥款收支總表
部門/單位：			單位：萬元
收      入		支      出
項目	預算數	項目	預算數
一、本年收入	104.06	一、本年支出	104.06
（一）一般公共預算撥款	104.06	（一）一般公共服務支出	93.15
（二）政府性基金預算撥款		（二）公共安全支出
（三）國有資本經營預算撥款		（三）教育支出
二、上年結轉		（四）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款		（五）文化旅游體育與傳媒支出
（二）政府性基金預算撥款		（六）社會保障和就業支出	4.78
（三）國有資本經營預算撥款		（七）衛生健康支出	2.68
		（八）節能環保支出
		（九）城鄉社區支出
		（十）農林水支出
		（十一）交通運輸支出
		（十二）資源勘探工業信息等支出
		（十三）商業服務業等支出
		（十四）金融支出
		（十五）援助其他地區支出
		（十六）自然資源海洋氣象等支出
		（十七）住房保障支出	3.46
		（十八）糧油物資儲備支出
		（十九）國有資本經營預算支出
		（二十）災害防治及應急管理支出
		（廿一）其他支出
		（廿二）債務還本支出
		（廿三）債務付息支出
		（廿四）債務發行費用支出

附表5
一般公共預算支出表
部門/單位：						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出			項目支出
			小計	人員經費	公用經費
	合計	104.06	47.06	39.71	7.36	57.00
201	一般公共服務支出	93.15	36.15	28.80	7.36	57.00
20129	群眾團體事務	93.15	36.15	28.80	7.36	57.00
2012950	事業運行	36.15	36.15	28.80	7.36	0.00
2012999	其他群眾團體事務支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00
208	社會保障和就業支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
20805	行政事業單位養老支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	4.78	4.78	4.78	0.00	0.00
210	衛生健康支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
21011	行政事業單位醫療	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2101102	事業單位醫療	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
2210201	住房公積金	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00

附表6
一般公共預算基本支出表
部門/單位：				單位：萬元
部門預算支出經濟分類科目		本年一般公共預算基本支出
科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
	合計	47.06	39.71	7.36
301	工資福利支出	39.71	39.71	0.00
30101	基本工資	18.16	18.16	0.00
30102	津貼補貼	2.89	2.89	0.00
30107	績效工資	7.74	7.74	0.00
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	4.78	4.78	0.00
30110	職工基本醫療保險繳費	2.68	2.68	0.00
30113	住房公積金	3.46	3.46	0.00
302	商品和服務支出	7.36	0.00	7.36
30201	辦公費	0.76	0.00	0.76
30202	印刷費	0.45	0.00	0.45
30205	水費	0.11	0.00	0.11
30206	電費	0.52	0.00	0.52
30207	郵電費	0.46	0.00	0.46
30209	物業管理費	0.55	0.00	0.55
30211	差旅費	1.13	0.00	1.13
30213	維修（護）費	0.84	0.00	0.84
30214	租賃費	0.00	0.00	0.00
30226	勞務費	0.45	0.00	0.45
30227	委托業務費	0.52	0.00	0.52
30228	工會經費	0.58	0.00	0.58
30229	福利費	0.86	0.00	0.86
30299	其他商品和服務支出	0.14	0.00	0.14

附表7
一般公共預算“三公”經費支出表
部門/單位：					單位:萬元
“三公”經費合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
		小計	公務用車購置費	公務用車運行費
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表8
政府性基金預算支出表
部門/單位：				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算支出
		合計	基本支出	項目支出

附表9
項目支出表
部門/單位：											單位：萬元
項目編碼	項目名稱	項目單位	合計	本年撥款			財政撥款結轉結余			財政專戶管理資金	單位資金
				一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算	一般公共預算	政府性基金預算	國有資本經營預算
			57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	鄂州市婦女聯合會		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036002	鄂州市婦女兒童活動中心		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本級支出項目		57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070022036T000000100	三八宣傳活動	鄂州市婦女兒童活動中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070022036T000000101	農村留守婦女素質提升手工培訓項目	鄂州市婦女兒童活動中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42070022036T000000102	兒童關愛服務活動	鄂州市婦女兒童活動中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00